老師好，我公司金蝶系統(tǒng)的以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)里面，想問(wèn)一下，我年底需要把這個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嗎
同學(xué)，你好 需要的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面
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老師，金蝶系統(tǒng)自動(dòng)把我的以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)。我忘了手工結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么辦
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請(qǐng)問(wèn)老師，以前年度損益調(diào)整（企業(yè)所得稅退稅款）這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這個(gè)科目，影響當(dāng)年損益，應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目下，這樣資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系才相等。
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老師，想問(wèn)下以前年度損益調(diào)整科目月底結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目，這個(gè)怎么區(qū)分？
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老師好！‘以前年度損益調(diào)整’這個(gè)科目，當(dāng)時(shí)用了這個(gè)科目，當(dāng)時(shí)就直接把他轉(zhuǎn)到‘利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)’嗎？
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Q
老師您好，我想問(wèn)一下，年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，那本年利潤(rùn)需要再做一筆，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)么
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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已經(jīng)年結(jié)了，不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
同學(xué)，你好 那你會(huì)一直掛在應(yīng)付利潤(rùn)里面的
我在1月份轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面可以嗎
不過(guò)不知道審計(jì)那邊能不能過(guò)
同學(xué)，你好 是可以的
這樣的話，不知道審計(jì)那邊能不能過(guò)呢
同學(xué)，你好 一般不要緊
意思是審計(jì)不管這個(gè)？審計(jì)一般審的是什么呢？
同學(xué)，你好 一級(jí)科目一樣，一般不要緊
審計(jì)一般審些什么呢？
同學(xué)，你好 各個(gè)科目，是否賬實(shí)一致，稅款計(jì)算是否正確等
對(duì)了，我的利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)余額在借方喔！也沒(méi)關(guān)系嗎？
也可以在1月份的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學(xué)，你好 一般沒(méi)有關(guān)系的