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您好進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄留待下期繼續(xù)抵扣也可以寫(xiě)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020-09-25

是的，只要月末不是留抵，需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

2022-03-10

你好，學(xué)員，余額直接負(fù)數(shù)即可的

2022-09-25

年底把科目結(jié)平就行? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2022-01-11

同學(xué)，你好需要做的

2023-10-08

快賬用戶5596 追問(wèn) 2020-09-25 12:52

哦哦好的謝謝

齊紅老師解答 2020-09-25 12:52

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

快賬用戶5596 追問(wèn) 2020-09-25 13:36

對(duì)了老師如果上期有未抵扣的這期有進(jìn)項(xiàng) 且兩者加起來(lái)小于或者等于或者大于咋寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢

齊紅老師解答 2020-09-25 15:33

晚上給您寫(xiě)分錄可以么

快賬用戶5596 追問(wèn) 2020-09-25 20:12

嗯嗯老師記得發(fā)給我呦謝謝哈

齊紅老師解答 2020-09-25 20:15

上期有未抵扣的請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)的？

快賬用戶5596 追問(wèn) 2020-09-25 20:15

什么意思呢老師

齊紅老師解答 2020-09-25 20:18

如果上期有未抵扣的這期有進(jìn)項(xiàng) 您說(shuō)的上期有未抵扣的這個(gè)未抵扣的當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的

快賬用戶5596 追問(wèn) 2020-09-25 20:19

我就是想讓

快賬用戶5596 追問(wèn) 2020-09-25 20:20

我就是想讓您給我解釋一下哈我不太懂

齊紅老師解答 2020-09-25 20:32

這個(gè)要看上期的分錄是怎么寫(xiě)的如果上期沒(méi)有寫(xiě)的話兩者加起來(lái)小于銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如果大于的話還是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵跟前面一樣的寫(xiě)分錄

快賬用戶5596 追問(wèn) 2020-09-25 20:37

大于在詳細(xì)說(shuō)一下哈

齊紅老師解答 2020-09-25 20:46

大于的話就是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵還是跟我前面給您寫(xiě)的分錄一樣的進(jìn)項(xiàng)稅額繼續(xù)在下期抵減在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅體現(xiàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅