老師好，我們公司的差旅費的餐費是補助50元/天，但是沒有發(fā)票的，這個可以稅前扣除嗎？
你好， 可以稅前扣除的填寫差旅費報銷單，
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老師好，我們公司的差旅費的餐費是補助50元/天，但是沒有發(fā)票的，這個可以稅前扣除嗎？
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誤餐補助和差旅費津貼（沒有發(fā)票的形式）可以體現(xiàn)在差旅費報銷單中嗎？這個可以稅前扣除嗎？
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老師好，我們公司是做井下工作的，員工下井每天補助20元，這個是個差旅費一起報銷的，出差一天補助60元，這兩個補助沒有發(fā)票，要交個稅嗎？
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老師好，我們公司差旅費報銷車費有發(fā)票，另外還給員工50元餐費補貼，但是餐費補貼沒有發(fā)票，可以和差旅費一起公戶報銷嗎
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老師好，我們公司目前的差旅費標準是一天不超300元，含住宿和餐費，但是目前的餐費發(fā)票一直不夠用，可以按照300發(fā)票，但是員工提供200元發(fā)票，剩余的100元算補助不用提供發(fā)票可以嗎？這100元能稅前扣除嗎？
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還有一個私車公用也是，就按1.2元/公里補助算，但是也是沒有發(fā)票的，可以稅前扣除嗎？什么附件單據都沒有，就寫了一個報銷單。
您好， 報銷車的費用需要有發(fā)票的，沒有發(fā)票不能稅前扣
補助是車的磨損費和油費，磨損那有票？
您好 您好，您給的車補磨損屬于現(xiàn)金補助，不需要發(fā)票，如果費用報銷那種就需要有發(fā)票，
這個車輛磨損也屬于費用啊，在公用的這段時間沒有加油，沒有發(fā)票，那這個就不能稅前扣除了？
您好 費用報銷這種的，您作為成本費用就需要有發(fā)票，不然不能稅前扣除，。
像補助這種的不作為成本，那作為什么？
您好， 看您具體用到哪里可以做對應的管理費用，銷售費用等，