本期開(kāi)了很多發(fā)票，這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過(guò)未開(kāi)票收入了，可是這個(gè)月未開(kāi)票收入又不多，那么等我報(bào)增值稅的時(shí)候，開(kāi)具發(fā)票那里正常填，按稅控實(shí)際開(kāi)出的銷售額和稅額，未開(kāi)票收入那里尼？填負(fù)數(shù)嗎？（因?yàn)楸酒谖撮_(kāi)票收入低于開(kāi)之前發(fā)票金額）還是說(shuō)等后面月份有了慢慢低？

問(wèn)題一我們是商管公司，出租房屋及物業(yè)管理，房子不是我們的，有商鋪有公寓，收租房的電費(fèi)，然后我們?cè)僖黄鸾Y(jié)算給電力公司和水務(wù)公司，有確認(rèn)電費(fèi)收入，但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，可是增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)票收入13%貨物那里是灰色的，不能填，13%服務(wù)那里可以填？這種收的電費(fèi)不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問(wèn)題二附表一未開(kāi)票收入和稅額那里可以填負(fù)數(shù)嗎？因?yàn)榍捌诖_認(rèn)未開(kāi)票收入，可是發(fā)票都是9月開(kāi)的，可是9月確認(rèn)的未開(kāi)票收入又少，導(dǎo)致未開(kāi)票收入那里是負(fù)數(shù)？填負(fù)數(shù)局說(shuō)稅務(wù)局會(huì)查？

我們一月份開(kāi)的票有13%，也有6%，還有之前未開(kāi)票收入，之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，，一月份之前未開(kāi)票收入我開(kāi)出來(lái)了，我填增值稅主表第二行的時(shí)候，是填13%的開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出來(lái)的不含稅金額還是填減未開(kāi)票收入之后的數(shù)？還是13%和6%的總數(shù)不含稅金額

老師，未開(kāi)票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬(wàn)已免)，上期未開(kāi)票的在本期又開(kāi)票了，本季度收入超過(guò)30萬(wàn)了，小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒(méi)有負(fù)數(shù)填列這一欄，(按開(kāi)票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入，按實(shí)際收入這部分稅又沒(méi)有繳到)，該怎么申報(bào)？

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)月公司沒(méi)開(kāi)發(fā)票，沒(méi)結(jié)算，做了未開(kāi)票收入，等開(kāi)票后紅沖未開(kāi)票收入，如果到時(shí)候開(kāi)票金額實(shí)際大于這個(gè)月的未開(kāi)票收入，是可以的吧？增值稅報(bào)表是在未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)嗎？