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演示賬套

購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票銷售方要求退回，我們開(kāi)了紅字信息表，但是沒(méi)注意稅額多開(kāi)了0.01，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做。

2020-09-24 13:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-24 13:39

你好你開(kāi)了紅字信息表你開(kāi)的信息必須要和你原來(lái)藍(lán)字發(fā)票的信息一致的。你轉(zhuǎn)出的時(shí)候要看你之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候借方做的是什么科目。對(duì)應(yīng)的來(lái)做轉(zhuǎn)出分錄。借費(fèi)用或者成本貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

快賬用戶5156 追問(wèn) 2020-09-24 13:42

沒(méi)有仔細(xì)核對(duì)導(dǎo)致多開(kāi)出了0.01，然后系統(tǒng)里直接刪除了以為可以又重做了一張，其實(shí)是重復(fù)了，那這個(gè)怎么處理

齊紅老師解答 2020-09-24 13:42

你好重復(fù)了已經(jīng)上傳到你們稅務(wù)系統(tǒng)的。聯(lián)系稅務(wù)局給你刪除下紅字信息表你在開(kāi) 。

快賬用戶5156 追問(wèn) 2020-09-24 13:46

現(xiàn)在是已經(jīng)重復(fù)了，那可以賬務(wù)繼續(xù)做一遍，我們這邊要去現(xiàn)場(chǎng)處理的，等稅務(wù)處理好了怎么調(diào)回來(lái)，分錄怎么做

齊紅老師解答 2020-09-24 13:50

你好你賬務(wù)上面就做一次轉(zhuǎn)出處理就行了。你開(kāi)重復(fù)了會(huì)刪除一張的。分錄就是做借費(fèi)用或者成本貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

快賬用戶5156 追問(wèn) 2020-09-24 13:55

好的，對(duì)應(yīng)的正確的進(jìn)項(xiàng)籃字發(fā)票一直沒(méi)來(lái)，還有可能換一個(gè)抬頭重新開(kāi)進(jìn)來(lái)，那關(guān)于成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理需要?jiǎng)用矗?

齊紅老師解答 2020-09-24 14:05

你好你到時(shí)要做紅沖處理的。你已經(jīng)做分錄以及抵扣了。正常是先做：借成本進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款。你現(xiàn)在開(kāi)紅字信息表你做借成本貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。然后收到紅字發(fā)票做借成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)；收到新發(fā)票在做 ;借成本進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款。

快賬用戶5156 追問(wèn) 2020-09-24 14:15

有點(diǎn)不理解，麻煩幫我看下遺漏了什么

齊紅老師解答 2020-09-24 14:18

你好你的轉(zhuǎn)出分錄不對(duì) 。你要把進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)到你庫(kù)存商品成本去。看我上面寫(xiě)的

快賬用戶5156 追問(wèn) 2020-09-24 14:25

轉(zhuǎn)出為什么要入成本，而不可以按照正常采購(gòu)入庫(kù)沖掉？

齊紅老師解答 2020-09-24 14:34

你好你都開(kāi)紅字信息表了。說(shuō)明原來(lái)發(fā)票是開(kāi)錯(cuò)了或者有業(yè)務(wù)取消。你之前認(rèn)證的發(fā)票無(wú)法抵扣。你就要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成本去。

2020-09-24

你好，對(duì)的是的附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面填寫(xiě)。

2022-07-28

對(duì)的是的是這么做。

2022-07-04

你好開(kāi)了紅字信息表就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

2021-04-13

作為購(gòu)買方，您需要填開(kāi)購(gòu)買方申請(qǐng)的紅字信息表。對(duì)于發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果您已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，通常是將抵扣聯(lián)退回給銷售方。在收到銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票后，您將紅字發(fā)票與紅字信息表一起作為憑證，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2024-08-19

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