老師，像我公司9月份剛注冊了一個新的小規(guī)模，再10月份要申報(bào)第三個季度的稅，本月只開了60000的合計(jì)金額，等于是不用交增值稅的，但是會計(jì)分錄怎么做呢？還有算利潤的話，附加稅應(yīng)該就不用算了吧？
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 季末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 ； 是的。 因?yàn)槟阍鲋刀惗疾焕U納了。 你附加稅就免征的。 。 你開的是普票吧？
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老師 一般納稅人外地經(jīng)營 上月預(yù)交稅款了，這月怎么不顯示 去除預(yù)交稅款呢
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中級會計(jì)考試的計(jì)算分析題和綜合題寫“解：”還是寫“答：”。
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老師您好，小規(guī)模公司年報(bào)要現(xiàn)金流量表嗎？
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老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，勾機(jī)關(guān)系合理嗎？謝謝
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涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
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老師，請問在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元，然后開具1%的發(fā)票320000元，然后申報(bào)的時候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元，共320000+8910.89=328910.89元做申報(bào)，交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了，在2季正常開具1%的發(fā)票450000元，那么第二季度，我是應(yīng)該按哪個金額作為收入，申報(bào)增值稅呢？
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一個工地有2個合伙人，施工過程中有收到貨車撞壞樹苗的賠償，這類賠償有1000元直接又用于工地施工，有2000元存放在公司賬戶上，這2筆賠償金該怎么處理
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老師你好、請問內(nèi)、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
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老師好，請教您一下關(guān)于社保的問題。。。想問 關(guān)于社保的，〔累計(jì)〕交夠N年，一共都有哪些檔。比如：交滿25、30、35、40年。。。 如果，01年出生的男的（24歲多了），到目前還沒交過社保，政策是63歲退休，那就來不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔，另做打算
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老師，我想問一下，是不是要拿到憑證，要知道是什么業(yè)務(wù)，才知道怎么做分錄
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是的呢老師
你好 是的話 就按我上面說的情況來處理 。
好的，不對，有一張合計(jì)6875的專用發(fā)票的，1%，金額是6806.93，稅額是68.07，合計(jì)是6875，找來的進(jìn)項(xiàng)都是電子普票，專票應(yīng)該和普票交銷項(xiàng)稅是一樣的吧，也沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的稅了
你好 專票這部分就不免增值稅的 。 普票才免增值稅的 。 小規(guī)模不可以抵扣的。
老師，對公收到財(cái)付通的收入，會計(jì)分錄是借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入嗎
你好 可以的。 金額小不退的情況下可以直接做 。
老師，我現(xiàn)在要報(bào)個稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，不知怎么報(bào)，沒有開票，這個個稅和財(cái)務(wù)報(bào)表可以做0申報(bào)嗎？
你好 你實(shí)際也沒有銷售收入嗎 ？ 沒有收入 就0報(bào)。 個稅 你們員工工資都是0 ？ 正常員工還是有工資的除非你們么有員工。只有法人的情況下(法人也沒有工資的情況下可以0報(bào))。