老師，您好，就是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時(shí)候是負(fù)數(shù)，那我月末在用不用結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)負(fù)數(shù)是因?yàn)槲?月做錯(cuò)了這筆分錄，然后8月紅沖了，然后就成負(fù)數(shù)了。
你好！是需要結(jié)轉(zhuǎn)的沖減之前多計(jì)提的成本
-
Q
老師，您好，就是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時(shí)候是負(fù)數(shù)，那我月末在用不用結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)負(fù)數(shù)是因?yàn)槲?月做錯(cuò)了這筆分錄，然后8月紅沖了，然后就成負(fù)數(shù)了。
-
Q
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問(wèn)題：我主要是數(shù)量理不對(duì)，第一個(gè)：如果本月實(shí)際銷(xiāo)售10件商品，沖紅上月的銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)量是6件，那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù)，沖成本也按照6件沖，到這里沒(méi)有問(wèn)題，我不懂的就是，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際賣(mài)出的10件的成本嗎？ 那收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁粗晦D(zhuǎn)4件？我想知道哪里錯(cuò)了。第二個(gè)問(wèn)題：如果本月實(shí)際賣(mài)出4件，沖紅上月10件，沖收入、沖成本都按照10件沖，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要按照實(shí)際賣(mài)出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎，利潤(rùn)轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的，這個(gè)又是哪里錯(cuò)了？我就是弄不懂，按照我這個(gè)步驟沖掉后，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)數(shù)量到底按照哪個(gè)數(shù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)我是理解的，要實(shí)際數(shù)量減去沖紅數(shù)量，成本的我就不懂了。
-
Q
老師，建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年4月暫估一筆50萬(wàn)，然后在7月份回來(lái)發(fā)票了，我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄（借工程施工貸預(yù)付賬款，預(yù)付是之前提前給錢(qián)了），針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本？網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的，不用管當(dāng)月有無(wú)收入，結(jié)轉(zhuǎn)就行，我到底應(yīng)該怎么能做
-
Q
老師我固定資產(chǎn)折舊有兩樣物品多計(jì)提了兩個(gè)月折舊，然后1月份我沖紅了兩個(gè)月的折舊費(fèi)，這樣制造費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了，那么這個(gè)負(fù)數(shù)的制造費(fèi)用我還得結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本李吧
-
Q
老師，這是之前1月會(huì)計(jì)做的賬，我們1月有退貨了兩筆，然后這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)表上面是這負(fù)數(shù)，那他之前做了沖減成本沒(méi)有啊？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
-
老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
-
老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
-
老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
-
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
-
從業(yè)證書(shū)取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書(shū)嗎
-
老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
-
稅金及附加借貸方表示什么
-
股權(quán)變更，按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅，這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
-
股權(quán)變更，按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅，這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那就是要把這兩萬(wàn)剪掉對(duì)嗎
你好！是的，把這個(gè)差額原分錄紅字沖回就可以。
謝謝老師，就是我現(xiàn)在做一張結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅字憑證，金額20000萬(wàn)的
你好！是的，是這樣處理的
老師，我上月結(jié)算成本是好幾個(gè)成本下的二級(jí)科目一起結(jié)轉(zhuǎn)的，我現(xiàn)在直接沖銷(xiāo)的話(huà)，是把中間的摘出來(lái)沖銷(xiāo)，我給您看下我6月結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
你好！這個(gè)沖回是哪個(gè)明細(xì)下的，你就沖哪一個(gè)。
好的，就像這個(gè)的話(huà)我直接寫(xiě)成沖銷(xiāo)20000的這個(gè)資料費(fèi)就可以了對(duì)嗎老師
你好！是的，可以這樣處理
感謝老師，我4月的時(shí)候也做錯(cuò)了一筆分錄，里面也包含了勞務(wù)成本，然后我6月的時(shí)候沖銷(xiāo)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做沖銷(xiāo)成本的分錄，就只是月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，不知道我當(dāng)時(shí)做的合適不。麻煩您幫我看下。謝謝老師
你好！不夸年的話(huà)都可以原分錄紅字沖回。
老師，我是這樣的理解的，就是上月做錯(cuò)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后下個(gè)月就必須要沖銷(xiāo)，不然不合適對(duì)嗎老師。
你好！是的，可以這樣理解
好的，感謝老師。
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝