老師你好，我們有既征既退的代非居民檢測公司交增值稅的，當(dāng)時我們已經(jīng)交了增值稅和企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做，然后納稅申報的時候，現(xiàn)在和銷項抵減了，這個分錄又怎么寫

老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費，現(xiàn)在8月申報7月的稅，報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個應(yīng)該怎么處理呢

您好，老師，2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄，當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借：行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費~待認(rèn)證未抵扣稅費 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣：借，應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項，部長說不讓那樣做，當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，

老師，我公司目前是虧損狀態(tài)，而且進項也足夠，不交企業(yè)所得稅和增值稅這些，但是我們現(xiàn)在有異地項目，存在預(yù)交的情況，那這部分我們需要預(yù)交了的增值稅就相當(dāng)于我們留存?zhèn)涞至耸前?，預(yù)交企業(yè)所得和增值稅這塊又怎么做賬呢