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Q

接手的單位有個遺留問題，應收賬款貸方余額49萬，但是在這不知道以前怎么平了但是賬上沒平，老板讓平賬怎么處理？

2020-09-16 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-17 00:35

同學你好，如果平賬的話，會計分錄如下： 借：應收賬款 貸：營業(yè)外收入

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快賬用戶4027 追問 2020-09-17 08:37

如果把錢轉(zhuǎn)給老板，再弄一個收據(jù)回來行不行

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齊紅老師 解答 2020-09-17 08:38

同學你好，這樣也可以的。

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快賬用戶4027 追問 2020-09-17 08:38

那樣可不可行，有沒風險

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快賬用戶4027 追問 2020-09-17 09:18

這鐘情況是不是也可以理解為未開票收入呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 09:19

同學你好，可行，風險肯定是有的，可以理解為未開票收入的。

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快賬用戶4027 追問 2020-09-17 09:35

那到底怎么操作最合適

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快賬用戶4027 追問 2020-09-17 09:35

是繳稅作不開票呢還是做營業(yè)外收入?

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快賬用戶4027 追問 2020-09-17 09:55

做營業(yè)外收入合理嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-17 14:23

同學你好，如果要冒風險，就做營業(yè)外收入，或者用現(xiàn)金退款，如果不想冒風險，就做無票收入。謝謝。

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快賬用戶4027 追問 2020-09-17 15:56

對的哈，如果要現(xiàn)金退款是不是得有收款收據(jù)，而且要有對方的財務(wù)章

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:57

同學你好，是的，要有收款收據(jù)，加蓋財務(wù)章的。

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同學你好，如果平賬的話，會計分錄如下： 借：應收賬款 貸：營業(yè)外收入
2020-09-17
那就是說付款分錄就行了，借應付賬款貸銀行存款。 然后成本費用正常入賬，沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。 以前年度成本費用就正常入賬，如果沒入現(xiàn)在補上用以前年度損益調(diào)整。
2024-02-18
你好，找不到原因沒辦法調(diào)賬的
2022-02-15
你好具體的是哪一個科目
2023-12-20
你好，這個要一點點得捋順賬調(diào)整，有理有據(jù)
2020-12-11
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