老師好，我想問一下咱們這個會計學堂的真賬實操報稅填列這個地方，有一點不太明白。首先這個公司是小規(guī)模納稅人，好像季度不超過30萬是免征的，所以就不應該填在應納增值稅不含稅銷售額，而是填在免稅那列是嗎？免稅是有32000，所以填32000就好，不用填30萬是嗎？然后那個稅局代開的為什么不能算免稅那里呢？
1 這個是有開專票，這個1行等于2行 ，32000是普通發(fā)票嗎，那這個填寫10行
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老師好，我想問一下咱們這個會計學堂的真賬實操報稅填列這個地方，有一點不太明白。首先這個公司是小規(guī)模納稅人，好像季度不超過30萬是免征的，所以就不應該填在應納增值稅不含稅銷售額，而是填在免稅那列是嗎？免稅是有32000，所以填32000就好，不用填30萬是嗎？然后那個稅局代開的為什么不能算免稅那里呢？
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多，那在增值稅申報里，可以只填30萬的銷售額嗎？怎樣可以避免這9000多的稅呢，發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了？？？
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老師，基金代扣增值稅如何申報，現(xiàn)在問題是基金管理人是小規(guī)模納稅人，這個該如何申報呢，小規(guī)模納稅申報表里，沒有填代扣代繳的地方，只能與自身的管理費收入一起申報，就超過了30萬的免稅額度。管理費收入只有20萬是應該免稅的。這個是不是需要稅務局給核定一下代扣代繳增值稅
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應該填哪個？
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老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元，是不是不用繳稅呢？1個季度是30萬元免征額對嗎？還有填報增值稅申報表時，只是需要填寫1列11行（小微企業(yè)免稅銷售額）就可以了嗎？還用不用填上增值稅減免稅申報明細表，如果需要填寫，請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個？具體的
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專票是不能享受免增值稅，所以填寫1行=2行
普通發(fā)票可以免增值稅填寫10行
嗯嗯，稅局代開的是專用發(fā)票
也就是說第一行第二行是專用發(fā)票的，第十行享受小規(guī)模納稅人免征額30萬的，只能是開普通發(fā)票的才能享受是嗎？
這個代開專票是沒有免稅優(yōu)惠
那如果代開普票呢？
咦，好像是小規(guī)模納稅人只能開普票，不能開專票，才要去稅局代開專票是吧？那稅局應該不存在代開普票是吧？
有少量剛開辦企業(yè)這個可以去稅局代開普通發(fā)票這個，開不多話這個不需要交稅，沒有自己買設備和這個開發(fā)票軟件
噢噢 那稅局代開的普票算不算入免稅額呢？
算，這個也是免稅額下面
好的，謝謝哈
好的，我先回復別的學員了