老師好，我們是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多，那在增值稅申報(bào)里，可以只填30萬的銷售額嗎？怎樣可以避免這9000多的稅呢，發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了？？？
這個(gè)申報(bào)不成功，你小于這個(gè)開票系統(tǒng)會(huì)提交不成功的，清不了卡
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多，那在增值稅申報(bào)里，可以只填30萬的銷售額嗎？怎樣可以避免這9000多的稅呢，發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了？？？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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現(xiàn)在小規(guī)模45萬免交增值稅，我這個(gè)月開了55萬1個(gè)點(diǎn)的，但是去年開錯(cuò)了23萬3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，我打算這個(gè)季度紅沖掉，那這個(gè)季度是不是銷售收入就只有32萬了，就可以免增值稅了。
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請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅，附加稅是季度不超過30萬免稅，假如這個(gè)季度銷售了40萬，增值稅免了，而附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅作計(jì)稅依據(jù)的，所以也免稅嗎？還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收，假如增值稅發(fā)票上稅額是4000，附加稅是4000×7%×50%嗎？麻煩老師了
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一、增值稅小規(guī)模納稅人（以下簡稱小規(guī)模納稅人）發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過10萬元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同）的，免征增值稅。 老師，如果第一個(gè)月15萬，第二個(gè)月8萬，第三個(gè)月5萬，季度不超過30萬是不是也可以免增值稅？
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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老師，那現(xiàn)在已經(jīng)超過了30萬的額度，可以先填實(shí)際發(fā)票金額，等申報(bào)完后。再清卡匯總反寫后，重新開張發(fā)票，沖紅上個(gè)季度的31萬，使它低于30萬，再修改申報(bào)的增值稅表
這樣做可以不呢？
再清卡匯總反寫后， 這個(gè)就處理不了，。不一樣就比對(duì)申報(bào)不通過，
那這個(gè)月繳納的稅就得繳納9463多元嗎(315444?0.03=9463)
我們做紙碗利潤一個(gè)月2萬多元，老師又沒有方法可以減免增值稅呢
你開發(fā)票開3% 不是1%？這個(gè)增值稅沒有好的辦法，還有去找專管員哭窮看可以按小于30萬申報(bào)不
老師，那今年的增值稅稅額，是申報(bào)完后就需要繳納的嗎？不像企業(yè)所得稅，可以暫緩到明年再繳納
是的，這個(gè)增值稅不能緩繳這個(gè)