A9財務軟件錄好本月憑證后做期末自動結(jié)轉(zhuǎn)時，說5001與1405的子科目數(shù)不一致怎么辦

老師你好，請教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來后，他們不給賬套，只給了個科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報稅，然后9月底再做的賬）做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到，借:應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）13114.92。貸:應交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元，所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒再做任何的分錄。就財務軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進項＞銷項時的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），銷項＞進項時，她們是做的與進項＞銷項相反的分錄處理，這樣一來了，我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字，因為用的科目不一樣，所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務處理沒毛病吧？造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進行調(diào)整啊，能詳細說一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。

老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫，可老板的女助理看見了，說有公式不能清。我然后重新復制了一個?？上掳鄷r她叫我結(jié)賬了[捂臉]好煩?。≡趺崔D(zhuǎn)行這么難？找工作找的懷疑人生，差點想放棄了。高不成，低不就。46歲了，只有初級證，原來村委會任過十余年會計，手工記賬的。現(xiàn)在怎么樣找到財務工作呢？今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期，要登記車間的輔料等等，每天晚上9:30與員工才能下班，上26天班，什么補助都沒有，能做嗎？還有一家餐飲會計新設的，4000試用期，可是沒做過，能去面試嗎？哎！沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎？如果沒人帶，我們轉(zhuǎn)行的怎么樣一個人獨立做單位會計？學堂練了幾個行業(yè)的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦??？求老師耐心指導一下，謝謝！

您好，我們財務核算軟件用的是興竹軟件，在2022年結(jié)賬之后開了2023年的賬套。但是在做賬的時候，進錯了賬套，做進了22年的賬套，發(fā)現(xiàn)不對時，已經(jīng)找不到做錯的憑證了。在2023年1月底結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)余額表中，本月數(shù)和本年累計數(shù)不一致，本年累計數(shù)中包含了之前做到22年的賬?，F(xiàn)在現(xiàn)金流量表也對不上，這該怎么辦

本期本月應交增值稅，無論銷項稅額還是進項稅額都可以在增值稅開具處（電子稅務局增值稅發(fā)票開具查詢）開具后找到匯總統(tǒng)計處查找點搜索 可按月按季度按年度搜索查看統(tǒng)計本期總稅額，想看哪期就點＞三角點開點選搜索 在財務軟件記賬時記錄了增值稅，采購進貨賣貨收入都有增值稅記錄（用原始憑證發(fā)票記錄業(yè)務記賬憑證）記賬憑證生成后財務軟件會科目余額匯總表中統(tǒng)計本月增值稅，在科目匯總余額表下點搜索科目：應交增值稅 上面這個方法可以直接查到小規(guī)模增值稅余額 小規(guī)模只有銷項稅只記為應交增值稅二級沒有三級科目 同時查賬財務軟件與電子稅務局發(fā)票開具處，二者核對稅額一致 一般納稅人則用查出銷項稅額減去進項稅額的差做轉(zhuǎn)出未交增值稅