A9財(cái)務(wù)軟件錄好本月憑證后做期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，說(shuō)5001與1405的子科目數(shù)不一致怎么辦

老師你好，請(qǐng)教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來(lái)后，他們不給賬套，只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報(bào)稅，然后9月底再做的賬）做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元，所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），銷項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng)時(shí)，她們是做的與進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)相反的分錄處理，這樣一來(lái)了，我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字，因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?，所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧？造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進(jìn)行調(diào)整啊，能詳細(xì)說(shuō)一下嗎？并寫(xiě)一下具體的分錄處理。

老師:昨天上班時(shí)復(fù)制表格把原來(lái)的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫(kù)，可老板的女助理看見(jiàn)了，說(shuō)有公式不能清。我然后重新復(fù)制了一個(gè)?？上掳鄷r(shí)她叫我結(jié)賬了[捂臉]好煩啊！怎么轉(zhuǎn)行這么難？找工作找的懷疑人生，差點(diǎn)想放棄了。高不成，低不就。46歲了，只有初級(jí)證，原來(lái)村委會(huì)任過(guò)十余年會(huì)計(jì)，手工記賬的?，F(xiàn)在怎么樣找到財(cái)務(wù)工作呢？今天下午面試一家制衣廠行政會(huì)計(jì)才3500試用期，要登記車間的輔料等等，每天晚上9:30與員工才能下班，上26天班，什么補(bǔ)助都沒(méi)有，能做嗎？還有一家餐飲會(huì)計(jì)新設(shè)的，4000試用期，可是沒(méi)做過(guò)，能去面試嗎？哎！沒(méi)做過(guò)又沒(méi)底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎？如果沒(méi)人帶，我們轉(zhuǎn)行的怎么樣一個(gè)人獨(dú)立做單位會(huì)計(jì)？學(xué)堂練了幾個(gè)行業(yè)的真賬實(shí)操好像找工作不起作用。怎么辦啊？求老師耐心指導(dǎo)一下，謝謝！

您好，我們財(cái)務(wù)核算軟件用的是興竹軟件，在2022年結(jié)賬之后開(kāi)了2023年的賬套。但是在做賬的時(shí)候，進(jìn)錯(cuò)了賬套，做進(jìn)了22年的賬套，發(fā)現(xiàn)不對(duì)時(shí)，已經(jīng)找不到做錯(cuò)的憑證了。在2023年1月底結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)余額表中，本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)不一致，本年累計(jì)數(shù)中包含了之前做到22年的賬?，F(xiàn)在現(xiàn)金流量表也對(duì)不上，這該怎么辦

本期本月應(yīng)交增值稅，無(wú)論銷項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額都可以在增值稅開(kāi)具處（電子稅務(wù)局增值稅發(fā)票開(kāi)具查詢）開(kāi)具后找到匯總統(tǒng)計(jì)處查找點(diǎn)搜索 可按月按季度按年度搜索查看統(tǒng)計(jì)本期總稅額，想看哪期就點(diǎn)＞三角點(diǎn)開(kāi)點(diǎn)選搜索 在財(cái)務(wù)軟件記賬時(shí)記錄了增值稅，采購(gòu)進(jìn)貨賣貨收入都有增值稅記錄（用原始憑證發(fā)票記錄業(yè)務(wù)記賬憑證）記賬憑證生成后財(cái)務(wù)軟件會(huì)科目余額匯總表中統(tǒng)計(jì)本月增值稅，在科目匯總余額表下點(diǎn)搜索科目：應(yīng)交增值稅 上面這個(gè)方法可以直接查到小規(guī)模增值稅余額 小規(guī)模只有銷項(xiàng)稅只記為應(yīng)交增值稅二級(jí)沒(méi)有三級(jí)科目 同時(shí)查賬財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局發(fā)票開(kāi)具處，二者核對(duì)稅額一致 一般納稅人則用查出銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差做轉(zhuǎn)出未交增值稅