你好!一般是確認無票收入的
客戶打到公司的錢,還沒有給對方開發(fā)票,借:銀行存款 貸:應收賬款 公司打到對方的錢,沒有開發(fā)票,借:應付賬款 貸:銀行存款,可以這么做分錄嗎?
沒有給對方開票,但錢到公戶了,怎么做分錄,是借銀行存款,貸其他應付款嗎
公司代客戶支付木工費,客戶已經(jīng)把款付給公司了,怎么做分錄,收到代付款時借銀行存款,貸其他應付款,支付木工費時,借其他應付款,貸銀行存款對嗎
收到對方公司代收代付款,怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:其他應收款,借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅款 這個分錄對嗎 但對方公司說他們做代收代付的,不需開發(fā)票
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-A 歸還分錄:借:其他應付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應收款-B 分錄這樣做對嗎
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產自銷農產品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務,一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產機器設備到達車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設備 中嗎?待全部安裝完畢,到達可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設備 科目中的金額分攤到所有的機器設備上,可以嗎? 謝謝老師指導!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務,進項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務占比多少為合理?會不會導致稅務稽查,13% 和9%差率騙稅風險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進項來源,有何籌劃方法?
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那如果之后又要給開票,該怎么做分錄呢
你好!當月沖減無票收入,確認有票收入就可以
用現(xiàn)金沖,我現(xiàn)在就是用現(xiàn)金也沖了,可是現(xiàn)在又要給對方開票了,但是錢也不會到了,就不知道怎么做分錄了
如果說按發(fā)票在確認收入,掛應收賬款,不就一直掛著了,沒法平了
你好! 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 都是紅字,然后做同分錄藍字就可以
那就是說開完票,不到賬了,就先做紅字沖銷,在做藍字更正,就平了
就是日常登記的藍黑色嗎
你好!是的,可以這樣理解