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沒有給對方開票,但錢到公戶了,怎么做分錄,是借銀行存款,貸其他應付款嗎

2020-09-12 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-12 12:15

你好!一般是確認無票收入的

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快賬用戶9004 追問 2020-09-12 12:16

那如果之后又要給開票,該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-09-12 12:17

你好!當月沖減無票收入,確認有票收入就可以

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快賬用戶9004 追問 2020-09-12 12:18

用現(xiàn)金沖,我現(xiàn)在就是用現(xiàn)金也沖了,可是現(xiàn)在又要給對方開票了,但是錢也不會到了,就不知道怎么做分錄了

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快賬用戶9004 追問 2020-09-12 12:19

如果說按發(fā)票在確認收入,掛應收賬款,不就一直掛著了,沒法平了

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齊紅老師 解答 2020-09-12 12:20

你好! 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 都是紅字,然后做同分錄藍字就可以

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快賬用戶9004 追問 2020-09-12 12:24

那就是說開完票,不到賬了,就先做紅字沖銷,在做藍字更正,就平了

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快賬用戶9004 追問 2020-09-12 12:25

就是日常登記的藍黑色嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-12 14:25

你好!是的,可以這樣理解

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你好!一般是確認無票收入的
2020-09-12
如果暫時沒有收到貨物可以這么做的
2020-09-10
您好,對方還我公司錢 貸:其他應收款 2. 2. 我借錢給對方,借:其他應付款
2024-12-19
可以,這個是是可以, 你之前做收入做借其他應收款 貸主營業(yè)務收入嗎?
2021-03-16
借:銀行存款
貸:其他應付款
2024-12-19
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