老師，我是一般納稅人，這個(gè)月產(chǎn)生增值稅131.28元，我有一張160的購買稅控盤的發(fā)票可以全額抵扣。那我的憑證這樣做對(duì)嗎
你好！是全額160元全部抵扣。多出的部分留抵以后月份。
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老師，我公司買的金稅盤160元開的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)錢是可以全額抵扣的嗎？如果全額抵扣，那進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證時(shí)怎么操作呢？
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老師，我是一般納稅人，這個(gè)月產(chǎn)生增值稅131.28元，我有一張160的購買稅控盤的發(fā)票可以全額抵扣。那我的憑證這樣做對(duì)嗎
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老師，我是小規(guī)模，第一次購買稅控盤160，給我開的專票，我這樣填對(duì)嗎2，金稅盤年費(fèi)小規(guī)?？梢缘挚蹎?？要不要填
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老師，我公司是一般納稅人，收到稅控盤發(fā)票160元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，都是普票，這個(gè)可以抵扣嗎？我看申報(bào)表上沒有可以抵扣的，要如何處理？
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老師你好，我是一般納稅人，那對(duì)方公司是修車的，然后開一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我，我沒抵扣，那現(xiàn)在他這個(gè)增值稅沒抵扣了稅額，那我這個(gè)分錄可以這樣寫嗎
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老師，這個(gè)怎么做呀，為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
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老師，銀行退回銀行存款里，怎么寫分錄？ 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里，現(xiàn)在只怎么做賬？
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對(duì)方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬？應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫？
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對(duì)方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
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研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的，那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表，哪行
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這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
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老師，匯算清繳調(diào)增了16萬，年報(bào)需要更正嗎
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老師每個(gè)季度都分紅的單位，對(duì)匯算清繳有影響嗎
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變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算？計(jì)算公式有什么區(qū)別？
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你好老師，老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，但被人家再2025年3月作廢了，這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
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但是我填增值稅納稅申報(bào)表表四的時(shí)候是這樣填的，有期末余額28.72未抵扣
你好！未被錄取抵扣的就是留底下個(gè)月了。
那我的憑證那樣做對(duì)嗎老師
你好！不對(duì)的，全額記入當(dāng)期的稅金就可以了。也就是說當(dāng)期你的稅金應(yīng)該有一個(gè)借方的余額。
但是我主表上并沒有留底啊老師
你好！附表的余額在主表上沒有嗎？你截圖主表我看看。
我那個(gè)表四只抵了131.28
表四本期發(fā)生額160，本期實(shí)際抵減稅額131.28，期末余額28.72
你好！附表的抵扣金額按發(fā)票的金額全額填寫。
我的稅都已經(jīng)申報(bào)了，還要改嗎
你好！這樣的話按你的報(bào)表上的金額做憑證吧。你申報(bào)其實(shí)是不對(duì)的。
那剩下的28.72下次還能抵扣嗎
你好，按規(guī)定應(yīng)該屬于自動(dòng)放棄了。