老師，你好，請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的退稅匯總計(jì)算的納稅表不得抵扣累加怎么計(jì)算。還有期末留底稅額是指增值稅申報(bào)表的本期留底稅額還是本年累計(jì)留底稅額
你好，就是當(dāng)期的退稅差 是當(dāng)期留底稅額
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老師，你好，請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的退稅匯總計(jì)算的納稅表不得抵扣累加怎么計(jì)算。還有期末留底稅額是指增值稅申報(bào)表的本期留底稅額還是本年累計(jì)留底稅額
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老師您好，去年3月份的增值稅申報(bào)有誤，假設(shè)今年更正申報(bào)，3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會(huì)自動(dòng)更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會(huì)在今年這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候累計(jì)到這期的?
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老師，出口退稅申報(bào)匯總表的17行，期末留抵稅額這個(gè)數(shù)大于免抵退稅額的話，那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù)，退稅后，期末留抵稅額還能申請(qǐng)退稅或者可以留到下個(gè)月增值稅報(bào)表抵扣嗎？
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各位老師好，出口退稅生成匯總表時(shí)，期末留底是本期數(shù)還是上期數(shù)，如現(xiàn)在報(bào)所屬期202202，那這個(gè)留底稅是不是填202202增值稅報(bào)表中的留底稅
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老師，我5月份有退稅，做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請(qǐng)退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè)，請(qǐng)問我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
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請(qǐng)問這一項(xiàng)就是填寫當(dāng)期留底的稅額那
是增值稅申報(bào)表主表當(dāng)期留底稅額，你這是離線版申報(bào)的版本
是啊。離線版的納稅表不得抵扣累加怎么計(jì)算
你本月不能退稅部分的差額，
老師，我想問一下如果實(shí)際操作是先申報(bào)增值稅，然后再去申報(bào)退稅嗎
是的，先申報(bào)增值稅再申報(bào)退稅的
那我想問一下17欄應(yīng)抵扣稅額合計(jì)需要減去15欄免、抵、退應(yīng)退稅額
那我想問一下為什么17欄應(yīng)抵扣稅額合計(jì)需要減去15欄免、抵、退應(yīng)退稅額
這個(gè)不是特別的清楚
好的，謝謝老師
祝你工作開心愉快