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Q

老師，你好，請問資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)，是不是要和計提工資時的一樣？

2020-09-06 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-06 09:25

你好，資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)是計提沒有發(fā)放的工資薪金金額 與計提工資時的金額可能相同，也可能不同的

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快賬用戶8529 追問 2020-09-06 09:27

請問如果不同是什么導(dǎo)致的呢？

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齊紅老師 解答 2020-09-06 09:28

你好，舉例如下：比如有上個月的未付工資1萬，本月計提3萬，支付2萬，那么資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)是2萬，而計提的卻是3萬 不同的原因：可能工資并不是完全是按月支付了上個月計提的金額

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快賬用戶8529 追問 2020-09-06 09:33

可是我計提時的金額和發(fā)放的金額是一致的呀

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齊紅老師 解答 2020-09-06 09:34

你好，如果你次月發(fā)放的就是上個月計提的金額，那么期末應(yīng)付職工薪酬余額與當月計提就是一樣的

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快賬用戶8529 追問 2020-09-06 09:50

我現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付職工薪酬和我計提時的不一致，是不是我的會計分錄做錯了？

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齊紅老師 解答 2020-09-06 09:50

你好，如果你次月發(fā)放的就是上個月計提的金額，那么期末應(yīng)付職工薪酬余額與當月計提就是一樣的 如果不一致，那說明是有錯誤

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你好，資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)是計提沒有發(fā)放的工資薪金金額 與計提工資時的金額可能相同，也可能不同的
2020-09-06
不一定 之前有未支付的也在里面
2020-08-21
你好，是的。貸方余額數(shù)是沒有發(fā)放的金額
2020-10-11
你好是應(yīng)付職工薪酬明細科目的貸方余額合計
2021-01-04
是的，如果以前月份的應(yīng)付職工薪酬沒有余額，就是那樣子
2024-01-12
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