我們公司給別人開票 給對(duì)方公司確實(shí)供過貨但實(shí)際開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際供貨量 而且也沒有相應(yīng)的出庫單 入庫單 這算不算虛開發(fā)票？
你好 屬于虛開發(fā)票的
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k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的，因?yàn)橛衅茡p我們直接拒收了，但是對(duì)方財(cái)務(wù)開票的時(shí)候計(jì)算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實(shí)際開的發(fā)票不相符
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我們公司給別人開票 給對(duì)方公司確實(shí)供過貨但實(shí)際開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際供貨量 而且也沒有相應(yīng)的出庫單 入庫單 這算不算虛開發(fā)票？
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請(qǐng)問什么情況算虛開發(fā)票呢？比如:如果A公司和B公司有真實(shí)的對(duì)公打款業(yè)務(wù)，也有真實(shí)的與之對(duì)應(yīng)金額的貨物發(fā)出，但是開票數(shù)量、金額以及開票清單的商品明細(xì)的數(shù)量、單價(jià)和真實(shí)業(yè)務(wù)不一樣，比較隨意，那么這種情況屬于虛開發(fā)票嗎？
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我們公司是中間商，按客戶需求買進(jìn)直接銷售給客戶，貨物直接從由客戶司機(jī)到供應(yīng)商處運(yùn)到倉庫，我們公司沒有出入庫，想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票，這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會(huì)有哪些問題老師，上面是剛剛提問的問題，還有幾點(diǎn)問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫，那么我們?cè)趲齑婧瞬榈牟糠謱?shí)際是不真實(shí)的2、運(yùn)輸部分是由我們客戶直接派車運(yùn)輸，我們無法提供運(yùn)輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運(yùn)輸，那么供應(yīng)商給我們的送貨單就不存在詳細(xì)的承運(yùn)人，以及我司也沒有人簽字證實(shí)接收了貨物，我們給客戶的送貨單也無法提供承運(yùn)信息這幾點(diǎn)該怎么處理呢
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老師，我公司購買貨物取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，普票，有貨有票有資金流，現(xiàn)在出現(xiàn)這樣一個(gè)問題，對(duì)方公司賬面庫存商品余額為0，但有實(shí)貨，也就是說對(duì)方賬實(shí)不符。我想問，對(duì)方公司給我方開的票算是虛假的嗎？
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票，5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票，可以不做分錄嗎？
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老師，匯算清繳要退多繳稅款43000多元，在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回，說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理，這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢？
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒關(guān)系，這個(gè)錢不多，如果很多的話，就把這個(gè)錢給老板借：其他應(yīng)付款貸：銀行，這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板，有多個(gè)股東
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老板要求我現(xiàn)在把虛擬出一些發(fā)貨對(duì)賬單往合同上補(bǔ) 這個(gè)可行不？我敢不敢繼續(xù)這樣做了？
你的庫存有這些貨物嗎
我們從廠家購入的貨物直接賣給別人 不入褲
那你買來沒有付錢，也沒有確認(rèn)收入做到那個(gè)科目？ 不得有個(gè)過渡科目
買貨物都是公戶打款 的
借預(yù)付貸銀行 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付 如果你不想做庫存商品
我討論的是開發(fā)票的問題 不是 做分錄的問題
是虛開發(fā)票 屬于虛開的 典型的虛開
你覺得你的分錄不體現(xiàn)庫存商品 但你的發(fā)票遮蓋不了 進(jìn)項(xiàng)數(shù)量20 你的銷項(xiàng)30 這不合理