做完憑證 比如應付職工薪酬福利費 貸銀行存款的很多 最后一個個看憑證加一下 結轉(zhuǎn)到管理費用嘛 制造費用也是 結轉(zhuǎn)時候怎么弄呢 是先做釘字帳 之后看怎么結轉(zhuǎn)嘛
同學你好，根據(jù)會計憑證編制科目匯總表（丁字賬），然后將匯總的管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤 ；將匯總的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)在本；
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我們公司之前的會計做社保費的時候每個月就做一筆借：管理費用 貸：銀行存款，后來我去社保局打單子的時候，才知道我們這邊是次月初繳納上月社保，而且她也沒有通過應付職工薪酬核算，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？去年已經(jīng)結賬了，今年我已經(jīng)反結賬到1月了，但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)
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做完憑證 比如應付職工薪酬福利費 貸銀行存款的很多 最后一個個看憑證加一下 結轉(zhuǎn)到管理費用嘛 制造費用也是 結轉(zhuǎn)時候怎么弄呢 是先做釘字帳 之后看怎么結轉(zhuǎn)嘛
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這個分錄是對的嗎？ 員工福利費專票（當月尚未認證抵扣）的分錄： 借：管理費用——福利費280 貸：應付職工薪酬——福利費280 借：應付職工薪酬——福利費280 借：應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出20 貸：銀行存款300 如果是錯的，對的怎么寫？如果是對的，還需要做什么其他分錄嗎？我看別人的問題，有的還要做到轉(zhuǎn)出未交增值稅的，還有貸費用的，這是為什么？我需要做嗎？對一塊不懂，希望老師解答
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你好老師，我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本，制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用，月末結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候，財務主管說結轉(zhuǎn)到工資，我沒明白這是怎么結轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結轉(zhuǎn)，提供勞務不能用庫存商品科目
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老師 ，咱們單位租賃職工宿舍（2025.1.1-2028.1.1）租期三年，年租金194502元。先前做的憑證是 借：應付職工福利 貸：銀存 并結轉(zhuǎn) 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬?，F(xiàn)在集團公司要我們按照最新的租賃準則，調(diào)賬，如何調(diào)吖？ 百度搜索的是 借： “使用權資產(chǎn)” 借：“租賃負債 - 未確認融資費用 貸記“租賃負債，然后再每年計折舊！ 請問怎么計算出相應數(shù)字
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公司7月底新建的，一直定不下來人員薪資方案，報銷流程設置，萬一15號前還定不下來，7月份產(chǎn)生的費用和稅費能拖著下月報嗎？
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會計中級實務概念型題目不會做怎么辦 有木有可以下載下來總結的概念PPT啊
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老師你好，4S店現(xiàn)金收銀，收取對方定金，開具了收據(jù)，后期開票需要收回來吧
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第二題，不恰當，不是公眾利益實體，是上市實體
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自產(chǎn)的產(chǎn)品領用做品宣，是直接成本入費用還是做視同銷售
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請問小規(guī)模能給一般納稅人開6%的專票嗎？
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你好，一般納稅人暫估入庫，是含稅金額入庫嗎，還是普票含稅入庫，專票踢稅再入庫啊
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新建公司，已經(jīng)申請成為一般納稅人，為什么納稅還是顯示是季報而不是月報？
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旅游行業(yè)，科目余額表未交增值稅-126510.01，當月銷項稅額4895.49，稅控減免稅額借方280，當月進項稅344.38，申報系統(tǒng)留底是23161.69，怎么把賬調(diào)跟稅務賬一致
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老師 這種通行費能勾選嗎
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管理費用還沒出來呢 是先做釘子帳看轉(zhuǎn)到管理費用是多少嘛？
同學你好，是的，是做丁字賬，將憑證中的管理費用錄入丁字賬，然后看管理費用本期發(fā)生額的合計；
我突然想到 是不是應該記明細賬后就好看出來了 直接結轉(zhuǎn)就是了
同學你好，如果是根據(jù)憑證先登記明細賬，是這樣的，直接結轉(zhuǎn)就可以；
科目匯總表 數(shù)有之后總賬就是月末最后一天 借銀行存款貸銀行存款 借應收貸應收是嗎
還有不根據(jù)憑證記明細賬的嗎？
同學你好， 還有不根據(jù)憑證記明細賬的嗎？——根據(jù)記賬憑證登記明細賬； 科目匯總表 數(shù)有之后總賬就是月末最后一天 借銀行存款貸銀行存款 借應收貸應收是嗎——沒有理解這句話呢；
科目匯總表 借貸方都有 總賬是不是只記兩筆 日期為月末最后一天 借銀行存款1萬 貸銀行存款5000 借管理費用2000貸管理費用2000
同學你好， 科目匯總表 借貸方都有 總賬是不是只記兩筆 日期為月末最后一天 借銀行存款1萬 貸銀行存款5000 借管理費用2000貸管理費用2000——是的；摘要；月末匯總計入