同學(xué)你好,是開紅字的專用發(fā)票么
老師,全盤賬這個(gè)系統(tǒng)紅字沖銷是怎么做的
請(qǐng)問老師,我們這是全電發(fā)票,我想紅沖上個(gè)月的發(fā)票,可是系統(tǒng)顯示,藍(lán)票已經(jīng)沒有金額可紅沖,怎么辦呢?
老師,10月開了一張專票,11月紅沖了,開了普票。紅沖的這張憑證怎么做賬呀?是直接紅字沖銷嗎?
我在電子稅務(wù)系統(tǒng)紅沖以前稅控盤開的普通發(fā)票,顯示:藍(lán)字無(wú)可紅沖金額,不可再次紅沖,以前沒有紅沖過這張票,怎么回事呢
我們公司(購(gòu)貨方)3月對(duì)2張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行了部分紅沖是銷售折讓(當(dāng)時(shí)是已認(rèn)證,未統(tǒng)計(jì)確認(rèn)),銷售方也開具了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報(bào)稅,這兩張藍(lán)字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對(duì)剩下的部分進(jìn)行沖紅,但是對(duì)方說只能全額沖紅,因?yàn)槲覀儧]做統(tǒng)計(jì)確認(rèn),但是全額沖紅就超過了藍(lán)字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國(guó)際運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資質(zhì),2022年5月購(gòu)進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬(wàn),稅額78萬(wàn);開展航空運(yùn)輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國(guó)內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬(wàn),國(guó)際運(yùn)輸收入500萬(wàn);為客戶辦理退票,向客戶收取退票費(fèi)收入10萬(wàn)元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬(wàn)多,貸融資公司三十多萬(wàn)。融資公司給我們開了四十多萬(wàn)發(fā)票,還有一點(diǎn)利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計(jì)提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
請(qǐng)問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費(fèi)違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號(hào)呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長(zhǎng)期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬(wàn),增值稅是怎么算交的
老師您好,有個(gè)客戶換了型號(hào),發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以開嗎?
不是,是填寫憑證用的紅字不知道在系統(tǒng)里怎么操作
我截圖了,但是發(fā)不了圖片
同學(xué)你好 您可以在金額前面先填負(fù)號(hào)或都填上數(shù)字后按空格鍵;有的軟件上面有紅字按鈕,點(diǎn)擊這個(gè)按鈕就可以;
可以了,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,