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老師,我一直沒搞明白平時是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級科目,還是月結(jié)轉(zhuǎn)和年底結(jié)轉(zhuǎn)都可以,如果是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),我平時怎么作分錄

2020-09-04 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-04 14:20

銷項稅大于進項稅的時候,就要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5213 追問 2020-09-04 14:21

我說的是增值稅三級科目啊

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齊紅老師 解答 2020-09-04 14:21

是的,應交稅費—應交增值稅—銷項稅,銷項稅和進項稅就是三級科目啊

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快賬用戶5213 追問 2020-09-04 14:22

這個平時要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,我看習題上講平時不用結(jié)轉(zhuǎn),年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2020-09-04 14:53

銷項稅大于進項稅,需要繳納增值稅,就要結(jié)轉(zhuǎn)的

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銷項稅大于進項稅的時候,就要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-09-04
可以的,可以這么做。
2022-10-18
你好,我建議一個月就結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅
2024-07-21
你就看你那個進項稅額 和銷項稅額多少,還有看有沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,把這個都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-11-13
?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-06-09
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