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請(qǐng)問老師，公司在今年結(jié)算去年的款項(xiàng)去年的款項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年收入做高了，今年實(shí)際結(jié)算時(shí)少了好幾萬，這部分應(yīng)該如何調(diào)整？
2020-09-03 21:49
2020-09-03 21:50
你好，當(dāng)時(shí)開了發(fā)票嗎？
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還沒有，是按照權(quán)責(zé)制先確認(rèn)收入的
今年才開具發(fā)票過去
你可以紅沖你的無票收入。 直接用主營業(yè)務(wù)收入沖今年的就行。
是去年的收入呢
去年的收入你還能修改你的匯算清交嗎？如果你去修改你的匯算清交，稅務(wù)局也不會(huì)給你退稅的。
那個(gè)時(shí)候還沒申報(bào)無票收入呢，只是想知道內(nèi)部報(bào)表的處理
去年的收入做高了你分錄是怎么做的？
就是正常收入的分錄
不修改匯算清交的情況下，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。