老師，社保為什么要計(jì)提？

你好，社保計(jì)提主要是為了符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求

老師，當(dāng)月交當(dāng)月的社保也要計(jì)提嗎？

你好，個(gè)人建議還是先做計(jì)提分錄，之后再做支付分錄

老師，公司前會(huì)計(jì)是分開做的，個(gè)人部分是做到其他應(yīng)付款，我可以繼續(xù)按照他的分錄來嗎？還是必須按照你的分錄來做賬？

你好，公司承擔(dān)全部社保費(fèi)用（個(gè)人部分是做到其他應(yīng)付款） 到底是公司負(fù)擔(dān)了全部的社保，還是公司與個(gè)人部分分別由公司與個(gè)人負(fù)擔(dān)？

是公司全部承擔(dān)的，不是分別承擔(dān)

你好，是公司全部承擔(dān)的，那賬務(wù)處理就是 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用等科目 ， 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時(shí)候， 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， 貸：銀行存款等科目 就不會(huì)涉及其他應(yīng)付款的

老師，那之前的涉及了，我該怎么做？放之前的不管嗎？從現(xiàn)在開始按照正確的做賬就行了？

你好，之前涉及了，你可以把之前錯(cuò)誤的沖銷，然后按正確的做分錄

老師，好多年了怎么沖？

你好，做之前相反的分錄沖銷 是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎

老師，我不做相反分錄沖銷，放著不管可以嗎？

你好，不可以的 有錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)了應(yīng)當(dāng)及時(shí)更正才是的

好的，知道了，謝謝老師。