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老師,我所得稅匯算清繳時(shí),我今年利潤是10萬,前一年度虧損是20萬,我可以今年申報(bào)表只彌補(bǔ)7萬嗎?

2020-09-01 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-01 17:41

你好,這種情況不可以選擇只彌補(bǔ)7萬的

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快賬用戶6296 追問 2020-09-01 17:43

現(xiàn)在是有個(gè)問題,我去年預(yù)繳了1700的所得稅,年度匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)萬虧損后不繳稅,因?yàn)檫@個(gè)錢不多,我們這個(gè)1700不想去辦退稅、現(xiàn)在稅務(wù)局說不辦退稅的話就要修改匯算清繳表,我不知道改從何改起!

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齊紅老師 解答 2020-09-01 17:44

你好,你可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得所得稅匯算清繳申報(bào)表的主表應(yīng)補(bǔ)退稅為0,這樣就不需要退稅了

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你好,這種情況不可以選擇只彌補(bǔ)7萬的
2020-09-01
你好,上一年度虧損50萬,今年盈利20萬,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損填寫20萬?
2021-03-11
你好 是匯算清繳的嗎 填寫20
2021-03-11
你好,這個(gè)正常的呢,現(xiàn)在就是可以自動彌補(bǔ)的
2019-10-11
只有申報(bào)了21年企業(yè)年度匯算清繳,季度預(yù)繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損。
2022-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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