老師 我方收到對方開票，財(cái)務(wù)當(dāng)時(shí)沒審核出商品單價(jià)有誤，就入了賬，已認(rèn)證抵扣，那么本月才發(fā)現(xiàn)上月的票有問題，現(xiàn)在需要沖紅，對于開錯(cuò)的票現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整呢？

老師，請問我單位9月初抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)一張8月已入賬的發(fā)票是錯(cuò)誤的，9月且退回對方重開。那我8月的賬務(wù)要怎么調(diào)整？先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？憑證該怎么處理呢？

請問1，對方開具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤，我方未認(rèn)證，但已入賬，并月末結(jié)賬處理，報(bào)稅時(shí)，將此發(fā)票不進(jìn)行認(rèn)證，那不就與賬務(wù)不一致了，需如何處理呢？ 請問2，上月開具的普通發(fā)票，在賬務(wù)上進(jìn)行了抵扣，也是進(jìn)行了關(guān)賬處理，本月才進(jìn)行沖減，報(bào)稅時(shí)，此部分如何進(jìn)行報(bào)稅呢？

老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價(jià)開錯(cuò)了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？

你好老師，上個(gè)月底開出一張專用發(fā)票，由于單價(jià)跟數(shù)量錯(cuò)誤，對方?jīng)]有勾選認(rèn)證，并且已退回，我已沖紅開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在屬于跨月又跨年，我要怎么調(diào)整賬務(wù)處理？