請問老師 我們公司從設(shè)備廠家采購了一批設(shè)備 已經(jīng)付款 現(xiàn)在對方說他們無法開不票 需要把款退回給我們 重新轉(zhuǎn)賬到另一家公司給我們開具發(fā)票 這對公司有什么影響嗎 需要注意些什么問題呢？

老師，請問我們采購了一批機器設(shè)備，已付款，且收到對方開給我們的發(fā)票，但是貨沒運到我公司，賬務(wù)怎么處理呢？需要計入固定資產(chǎn)嗎？

業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備，但沒錢，就找了這家融資公司，他們提供了設(shè)備給我們，并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我，當時收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬，每期有付本金并且也有付利息，對方也有開給我們利息發(fā)票，那現(xiàn)在對方開了一份回購款發(fā)票過來，這張票我怎樣入賬，記入什么科目(收到發(fā)票當月我們也付了這筆款

老師融租租賃有個問題不懂，租賃公司給我們開一張設(shè)備票，1125000，首付款225000，融資金額90萬，利息112500，但是現(xiàn)在首付款我們沒有付，只支付了90萬+112500，對方要求我們不要付首付款，已經(jīng)付完了。而且這張設(shè)備發(fā)票是融資租賃公司開的，不是設(shè)備廠家開的

老師，分公司裝修一年了，現(xiàn)在把經(jīng)營場所轉(zhuǎn)給另一家公司，老板說才裝修一年，所以裝修款要按五年攤銷，對方要支付剩下四年的攤銷裝修費給我們，對方也同意了，請問對方付這筆款給我們，我們要開什么發(fā)票給他們