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為什么這個(gè)還涉及到遞延？

為什么這個(gè)還涉及到遞延？
2020-08-25 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-25 19:35

因?yàn)樵仍谀甑椎臅r(shí)候確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債，會(huì)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn) 然后到第二年沒(méi)發(fā)生退貨的話，預(yù)計(jì)負(fù)債需沖銷，因?yàn)椴粫?huì)發(fā)生了，同時(shí)把去年年末確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回

頭像
快賬用戶1443 追問(wèn) 2020-08-25 20:12

那為什么有的時(shí)候調(diào)整遞延？有的時(shí)候又調(diào)整應(yīng)交所得稅呢？

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-25 20:22

凡事從未實(shí)際發(fā)生變成實(shí)際發(fā)生了，就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交所得稅變化 凡事從未實(shí)際發(fā)生到未實(shí)際發(fā)生，即只是計(jì)提數(shù)或預(yù)計(jì)數(shù)到增減變化，只會(huì)導(dǎo)致遞延所得稅變化，不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交所得稅變化

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2020-08-25
他沒(méi)有讓你考慮你就不用考慮 而且選項(xiàng)說(shuō)要這么做也沒(méi)錯(cuò)，只不過(guò)你考慮遞延還要再加分錄
2020-08-24
你好，有的，第二行借方遞延收益，就是在分?jǐn)?/div>
2021-01-26
你好 這個(gè)是會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定不一致造成的 比如有一個(gè)設(shè)備，按照平均法來(lái)計(jì)算，每年只是20%的折舊，但是稅法是規(guī)定可以一次性計(jì)算折舊 這個(gè)久造成了差異的
2023-03-08
你好，退貨并不存在會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定不一致的地方，所以不涉及遞延所得稅
2020-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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