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結(jié)轉(zhuǎn)完之后應(yīng)該是沒有余額的，這個有余額應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)有有誤

2020-08-24

你好月。你好，月末把應(yīng)交稅費明細科目結(jié)轉(zhuǎn)評。

2021-10-22

?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

2021-01-19

你好，每個月都需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，而不是年末才需要

2022-02-17

你好，年末進銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出末交增值稅借方有余額，說明有留抵稅額，不需要做什么特殊處理的?

2021-01-09

快賬用戶3984 追問 2020-08-24 22:52

老師在幫忙看看這三張表前會計是不是哪里搞錯了

齊紅老師解答 2020-08-24 23:14

只有未交增值稅里面有余額

快賬用戶3984 追問 2020-08-24 23:15

我還是不明白，能詳細解析一下這三表的勾稽關(guān)系嗎？

齊紅老師解答 2020-08-24 23:29

沒有勾稽關(guān)系，按這些分錄結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅等下月實際繳納時：借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款

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增值稅銷項年末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？為什么會一直有余額？

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