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年增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)必須結(jié)轉(zhuǎn)余額為0嘛，其他增值稅二級(jí)科目不用結(jié)轉(zhuǎn)吧

2021-01-30 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-30 20:03

您好 年末增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)必須結(jié)轉(zhuǎn)余額為0 其他增值稅二級(jí)科目不用結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7724 追問(wèn) 2021-01-30 20:04

結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫，

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齊紅老師 解答 2021-01-30 20:04

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

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快賬用戶7724 追問(wèn) 2021-01-30 20:11

問(wèn)下月末增值稅留底需要做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-30 20:11

月末增值稅留底可以不要做分錄

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快賬用戶7724 追問(wèn) 2021-01-30 20:12

月末沒(méi)有留底怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-30 20:13

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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您好 年末增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)必須結(jié)轉(zhuǎn)余額為0 其他增值稅二級(jí)科目不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-30
?你好 ；? 是的；正常 要 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 和轉(zhuǎn)出未交增值稅要處理下的? ??
2022-09-06
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)科目 進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
2022-06-13
把那個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)平就是了
2023-02-01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-02-21
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