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演示賬套

勞務(wù)外包差額計(jì)稅嗎，怎么開票呢，謝謝老師回答？

2020-08-21 16:12

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-21 16:16

A勞務(wù)派遣公司，采用簡易計(jì)稅，2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬元（含稅），支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬元?？梢匀绾伍_票? 　　1、使用差額開票功能，錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元，系統(tǒng)自動計(jì)算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元，備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。　　2、開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票%2B一張普通發(fā)票專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800萬元，不含稅金額761.90，稅額38.10萬元；普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1200萬元，不含稅金額1142.86萬元，稅額57.14萬元；（普通發(fā)票開具的5%稅率，可以再賬上抵扣進(jìn)項(xiàng)）?。?　　兩張發(fā)票含稅價(jià)合計(jì)2000萬元，不含稅金額合計(jì)1904.76萬元，稅額合計(jì)95.24萬元。用工單位可以抵扣38.10萬元。

快賬用戶1861 追問 2020-08-21 16:17

勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包是不同概念吧

快賬用戶1861 追問 2020-08-21 16:19

勞務(wù)派遣是派的人員，勞務(wù)外包是完成客戶單位的一件事，他們含義不一樣，納稅方式一樣嗎？

齊紅老師解答 2020-08-21 16:51

如果你采用差額計(jì)稅那么做法都是一樣的

A勞務(wù)派遣公司，采用簡易計(jì)稅，2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬元（含稅），支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬元。可以如何開票? 　　1、使用差額開票功能，錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元，系統(tǒng)自動計(jì)算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元，備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。　　2、開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票%2B一張普通發(fā)票專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800萬元，不含稅金額761.90，稅額38.10萬元；普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1200萬元，不含稅金額1142.86萬元，稅額57.14萬元；（普通發(fā)票開具的5%稅率，可以再賬上抵扣進(jìn)項(xiàng)）！！　　兩張發(fā)票含稅價(jià)合計(jì)2000萬元，不含稅金額合計(jì)1904.76萬元，稅額合計(jì)95.24萬元。用工單位可以抵扣38.10萬元。

2020-08-21

你好，增值稅差額交稅。

2022-11-09

勞務(wù)派遣開回來的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，建筑行業(yè)公司的簡易征收項(xiàng)目不能作差額抵扣的分包額。依據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號）規(guī)定，一般納稅人從全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款，應(yīng)當(dāng)取得符合法律、行政法規(guī)和國家稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定的憑證。否則，進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

2023-09-28

開票系統(tǒng) 狀態(tài)查詢里面

2021-09-16

你好，可以開差額，稅目就是勞務(wù)費(fèi)

2021-04-15

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