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你好，哪個(gè)也不對(duì)，第一個(gè)計(jì)提是對(duì)的，發(fā)放的時(shí)候其他應(yīng)收款應(yīng)該是在貸方

2020-08-20

工資計(jì)提借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬-工資社保計(jì)提借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金單位部分

2024-04-07

您好這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月計(jì)提社保數(shù)據(jù)不對(duì)，可以這個(gè)月做更正分錄，然后重新做正確的計(jì)提和發(fā)放

2022-08-07

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2022-08-23

你好！就比如1月份正常計(jì)提1月的工資和社保。借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸：銀行計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬區(qū)別就是計(jì)提了不發(fā)放，那么這部分就在應(yīng)付職工薪酬里面掛著

2024-03-04

快賬用戶6753 追問(wèn) 2020-08-21 12:46

哦，對(duì)，其他應(yīng)收款寫(xiě)錯(cuò)位置了，但是計(jì)提的管理費(fèi)用27000是包括820元的其他應(yīng)收款的，這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的社保，是從工資里扣除的，為什么落在管理費(fèi)用里呢，和其他應(yīng)收款科目不重復(fù)嗎

齊紅老師解答 2020-08-21 12:47

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資嗎

快賬用戶6753 追問(wèn) 2020-08-21 12:55

對(duì)呀，這個(gè)820是個(gè)人承擔(dān)社保部分，是要從工資里扣除的，圖片是我把您說(shuō)的其他應(yīng)收款部分改過(guò)來(lái)了，您再幫我看一下，我就是不明白，為什么個(gè)人承擔(dān)的社保部分，要落在管理費(fèi)用里，我認(rèn)為在計(jì)提工資的時(shí)候，就應(yīng)該計(jì)提稅后，社保后哦的工資

齊紅老師解答 2020-08-21 13:18

扣社保的分錄不對(duì) 最后繳納的借應(yīng)付職工薪酬單位負(fù)擔(dān)的其他應(yīng)收款貸銀行

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款