老師好，想要交稅，進(jìn)項(xiàng)票期末留抵有好多，之后開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票，不驗(yàn)證，可以做賬嗎？公司進(jìn)銷存還能錄入嗎？想麻煩老師解答一下這種情況
你好 不驗(yàn)證的進(jìn)項(xiàng)稅做賬的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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老師好，想要交稅，進(jìn)項(xiàng)票期末留抵有好多，之后開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票，不驗(yàn)證，可以做賬嗎？公司進(jìn)銷存還能錄入嗎？想麻煩老師解答一下這種情況
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老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)下今年一月份驗(yàn)證的專票進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出不能抵扣賬務(wù)和報(bào)稅時(shí)怎么操作？賬務(wù)上就是把這部分進(jìn)項(xiàng)計(jì)入成本對(duì)嗎？報(bào)稅時(shí)怎么處理？需要對(duì)方跨期沖紅嗎？怎樣操作最簡(jiǎn)便呢？麻煩老師解答
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老師好！建筑公司承接的工程已完工，但未做決算，后期工程款未開(kāi)票未付款，按施工進(jìn)度已完工就該確認(rèn)收入，有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有辦理退稅，走了六百萬(wàn)的無(wú)票收入，等以后決算開(kāi)票了再?zèng)_回?zé)o票收入，想問(wèn)老師這種情況可以做無(wú)票收入嗎？
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老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
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老師好： 我公司是2021年新成立免抵退生產(chǎn)企業(yè)，因2021年國(guó)內(nèi)購(gòu)入材料后生產(chǎn)訂單后續(xù)跟不上留存一部份進(jìn)項(xiàng)稅金，想請(qǐng)問(wèn)下在進(jìn)項(xiàng)稅金大于出口退稅的情況下把所有的進(jìn)項(xiàng)稅金先申請(qǐng)退回來(lái)嗎？ 盼解答，謝謝！
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本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選，但是有的發(fā)票沒(méi)有收到，怎么入賬呢？
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為什么是遞延收益？環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎？
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老師我圈住的這個(gè)我不明白
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老師好，這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備？這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多??？
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老師，你好 今天應(yīng)聘了一家新開(kāi)的生鮮超市兼職會(huì)計(jì)。 超市正在裝修，設(shè)備和軟件也陸續(xù)購(gòu)入，月底開(kāi)業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么？ 對(duì)于超市注冊(cè)的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
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8月發(fā)放7月工資，9月申報(bào)個(gè)稅，8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎？
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你好老師，外匯批發(fā)市場(chǎng)中這個(gè)非金融企業(yè)咋理解
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老師，出口退稅企業(yè)，把24年一筆收入放到了25年來(lái)申報(bào)，稅務(wù)局現(xiàn)在要求把數(shù)據(jù)改到24年的年報(bào)中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)嗎
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老師，第12題如何解釋各個(gè)選項(xiàng)？正確答案是哪幾個(gè)？
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甲公司與乙公司簽訂了一份為期5年的商鋪?zhàn)赓U協(xié)議，合同約定第1年的租金按商鋪當(dāng)年?duì)I業(yè)額的10%確定。第2年的租金與第1年相同。第3年至第5年各年租金在上年支付的金額租金基礎(chǔ)上按照過(guò)去12個(gè)月消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的上漲進(jìn)行調(diào)整。那么在第1年年末計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候第1年的租金是算銷售費(fèi)用還是算使用權(quán)資產(chǎn)？因?yàn)樵谀瓿醯臅r(shí)候并沒(méi)有確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。
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哦，認(rèn)證以后的發(fā)票，分錄是怎么做的？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
除了不認(rèn)證發(fā)票，做賬和錄入庫(kù)存我都得做，就是進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入帶抵扣里面，是這和意思是嗎？
是的！你的理解正確！
待認(rèn)證，就是沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)有抵扣的發(fā)票，待抵扣 ，就是勾選了，沒(méi)有抵扣，是這樣理解的嗎？
是的！你的理解正確！
如果沒(méi)有認(rèn)證，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，有什么變化嗎？
沒(méi)認(rèn)證 就不會(huì)體現(xiàn)在申報(bào)表！
這個(gè)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我做賬時(shí)入賬了，那申報(bào)時(shí)，需要在報(bào)表帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄填寫(xiě)嗎？
你實(shí)際沒(méi)有抵扣 就不需要申報(bào)！
老師你看著可以行嗎？，入賬時(shí)我計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，抵扣時(shí)，借帶抵扣進(jìn)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額
入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣 抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)！！
老師，計(jì)入帶抵扣，賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和報(bào)表上的不一樣，是這樣嗎？