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金蝶系統(tǒng)里輸入年初余額,系統(tǒng)輸入的累計(jì)折舊和會計(jì)給的年初累計(jì)余額不一樣怎么能直接調(diào)成會計(jì)給的余額

2020-08-19 19:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 22:25

您好,一般情況下,在固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)卡片變動處理即可。

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齊紅老師 解答 2020-08-19 22:25

您好,變動固定資產(chǎn)卡片的折舊額,不再生成憑證。

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快賬用戶5269 追問 2020-08-19 23:06

老師,初始數(shù)據(jù)錄入時應(yīng)交稅金怎么少了二級科目,無法完整錄入數(shù)據(jù)

老師,初始數(shù)據(jù)錄入時應(yīng)交稅金怎么少了二級科目,無法完整錄入數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2020-08-19 23:17

您好,可能沒有顯示出來吧,麻煩您退出,重新登錄試試,謝謝。

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您好,一般情況下,在固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)卡片變動處理即可。
2020-08-19
您好,這個金額具體是什么金額知道嗎
2020-08-19
您好,這樣的話,在總賬系統(tǒng)做個憑證,借,管理費(fèi)用-折舊費(fèi),負(fù)數(shù),貸,累計(jì)折舊,負(fù)數(shù)。就可以調(diào)平了。固定資產(chǎn)模塊,不能自己錄入計(jì)提折舊,只能系統(tǒng)自動計(jì)提折舊,生成憑證的。
2020-08-20
你好,那就倒計(jì)不出年初數(shù),
2020-07-17
你好,同學(xué),你這個是新建賬套嗎?如果新建要在科目余額表中收入期初余額
2021-02-16
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