老師 我們7月有銷項(xiàng) 但是之前的進(jìn)項(xiàng)全抵扣完了 不需要交稅 那我現(xiàn)在怎么做分錄？憑證后要附什么？
你好，也就是你沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣了，全部都是銷項(xiàng)是嗎。
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老師 我們7月有銷項(xiàng) 但是之前的進(jìn)項(xiàng)全抵扣完了 不需要交稅 那我現(xiàn)在怎么做分錄？憑證后要附什么？
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我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是，沖紅之后，對(duì)方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣，現(xiàn)在沖紅了，我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎？
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老師，之前公司購車開的專票進(jìn)項(xiàng)稅額是50000，沒有完全抵扣，那這個(gè)月的銷項(xiàng)稅是506，需要怎么做分錄？？
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我們公司是一般納稅人，之前取得的工程發(fā)票都做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是我們公司的這個(gè)工程是簡易計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，因?yàn)橹耙矝]有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒有進(jìn)行認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師，由于我去年做錯(cuò)賬，把不該抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，這個(gè)月我把表全改了，但是今年1月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要交稅，我在這個(gè)月賬上進(jìn)行調(diào)賬，但是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我得補(bǔ)稅已經(jīng)補(bǔ)完了，我應(yīng)該怎么做賬呢，需要體現(xiàn)出交稅這個(gè)賬呢
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不是 當(dāng)月的銷項(xiàng)抵扣完了 還有進(jìn)項(xiàng)留底
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，不需要做其他的。
老師可以幫我?guī)蠑?shù)據(jù)的分錄嗎 這樣我看不懂 就是例如7月 銷項(xiàng)：3000 一張進(jìn)項(xiàng)票是：34000 抵扣后不交稅 還余下31000 怎么帶入會(huì)計(jì)分錄里
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅31000 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)34000
老師你發(fā)的做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄時(shí)需要附什么憑證嗎？ 那如果8月有50000的銷項(xiàng) 這個(gè)余下31000的進(jìn)項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
什么憑證都不需要，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。
下個(gè)月你需要抵扣，抵扣多少？
同樣的方法不是轉(zhuǎn)出未交增值稅，你看銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)余額在哪個(gè)方