為什么資產(chǎn)負(fù)債表到未分配利潤(rùn)那里就算不對(duì)了呢？我之前一直是貸方本年利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)借方得到未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填上去然后兩方就平了，這回本年利潤(rùn)在借方無論怎么算最后都不平，這是表哪里沒填對(duì)嗎？沒查出來～～
好的，同學(xué)，需要看下
-
Q
為什么資產(chǎn)負(fù)債表到未分配利潤(rùn)那里就算不對(duì)了呢？我之前一直是貸方本年利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)借方得到未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填上去然后兩方就平了，這回本年利潤(rùn)在借方無論怎么算最后都不平，這是表哪里沒填對(duì)嗎？沒查出來～～
-
Q
老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對(duì)了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）
-
Q
我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對(duì)，平時(shí)都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表，請(qǐng)問到了年末填“未分配利潤(rùn)”時(shí)，我用本年利潤(rùn)的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對(duì)，然后用“利潤(rùn)分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，請(qǐng)問是哪里不對(duì)？我前面11個(gè)月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，就是12月年底這張不對(duì)。
-
Q
關(guān)于未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的問題:我的前一個(gè)會(huì)計(jì)在去年年末把未分配利潤(rùn)的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)的借方去了（本年利潤(rùn)期末余額在貸方，未分配利潤(rùn)這個(gè)科目她好幾年都沒用過），她說這兩個(gè)科目是通用的，我覺得不太對(duì)想更正，所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤(rùn)，借方負(fù)數(shù)本年利潤(rùn)，相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來了，而且把上年的本年利潤(rùn)貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)的貸方，請(qǐng)問我這么操作是正確的嗎
-
Q
老師我調(diào)整了2021年的報(bào)表把2021的成本減了16萬，相對(duì)應(yīng)利潤(rùn)增加了16萬，應(yīng)付減少了16萬，未分配利潤(rùn)增加了16萬，這樣就平了。2022期初數(shù)就調(diào)整了應(yīng)付跟未分配利潤(rùn)，同樣的方法我調(diào)了2022的成本調(diào)減16.6萬，利潤(rùn)增加16.6；應(yīng)付減少16.6，未分配利潤(rùn)增加16.6.然后未分配利潤(rùn)年末減年初不等余利潤(rùn)表利潤(rùn)，差額是上一年調(diào)整的那個(gè)16萬，但是資產(chǎn)負(fù)債表是平的。這是為什么
熱門問答 更多>
-
老師，工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎？還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
-
老師，請(qǐng)問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎？
-
老師，電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎？
-
當(dāng)年的付款，次年才收回成本發(fā)票，那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
-
問下老師，為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額？
-
您好，老師， 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
-
匯算清繳時(shí)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
-
老師，供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢，比如是進(jìn)了100000萬的貨，23年的溢價(jià)是3萬，實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
-
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司，且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
-
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
同學(xué)，檢查三處1.固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊。2.應(yīng)付職工薪酬余額漏登。3.未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)減去本年利潤(rùn)余額(本年利潤(rùn)貸增借減)
老師補(bǔ)記的這筆社保的分錄對(duì)不對(duì)？因?yàn)橹皯?yīng)付職工薪酬是沒有余額在借貸方的
分錄本身沒問題，你要檢查之前1月貸方應(yīng)付工資減去實(shí)付工資和其他代扣款等不等于735。如果之前應(yīng)付工資是平賬，你這樣會(huì)出現(xiàn)借方余額。
老師這筆補(bǔ)交，本來應(yīng)該計(jì)提58361.75的工資，但這是這筆當(dāng)時(shí)補(bǔ)交在6月份扣的款，就把5月份的工資表計(jì)提成了57626.77元。計(jì)提的工資里沒有包含這一筆
我現(xiàn)在是不是需要在補(bǔ)一筆分錄。 摘要：XX社保5月份補(bǔ)交計(jì)提工資？？？（摘要這樣寫可以嗎？） 借：？？？（這個(gè)寫什么科目）管理費(fèi)用-職工工資及津貼？？ 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工工資及津貼
是的，同學(xué)，如果這筆在之前計(jì)提工資時(shí)已經(jīng)從應(yīng)付工資中(應(yīng)當(dāng)包括個(gè)人三險(xiǎn)一金和個(gè)稅)扣除，沒有計(jì)提，按你這樣補(bǔ)提就可以
老師這樣對(duì)嗎？
摘要寫得不清楚，直接寫補(bǔ)提5月某人應(yīng)付工資(個(gè)人社保部分)。前提是之前應(yīng)付工資里面沒算這筆735
是的沒有，當(dāng)時(shí)就把這筆給減去才計(jì)提工資
只改一個(gè)摘要就行了吧，其它什么問題對(duì)吧
其他沒問題，這樣你的余額表要更新