您好,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)
我司是廣東凡立,現(xiàn)在用收到的銀行承兌匯票付貨款,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做
我們公司收到銀行的承兌匯票 是別的公司給我們的貨款 是對(duì)方單位委托別的銀行付款給我們 這個(gè)怎么做分錄
請(qǐng)問公司用收到的銀行承兌匯票支付前期欠的貨款,怎么做分錄
老師 我們收到別人的電子銀行承兌匯票 然后我們又欠別人貨款 現(xiàn)在把這張承兌匯票轉(zhuǎn)讓給別人 這個(gè)怎么做分錄呢
老師,客戶用銀行承兌匯票預(yù)付貨款,我們又立馬把收到的銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師其他應(yīng)收款壞賬處理會(huì)影響利潤(rùn)嗎
公司貸款第三方擔(dān)保公司開的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師,如果打印的時(shí)候,預(yù)覽的時(shí)候,紙張有第二頁的空白的一頁,這一頁怎么刪除不打???
固定資產(chǎn)編號(hào)寫著GDDJ是怎么意思?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),出售土地價(jià)格6000,成本8000,需要繳納哪些稅費(fèi)
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅必須在自然人扣繳端報(bào)嗎,可不可以在網(wǎng)頁端報(bào)
請(qǐng)問老師 23年發(fā)票做到24年里面來了怎么辦呢?
小公司本月請(qǐng)款3萬用于支付在群里拉新人進(jìn)來給的紅包,本月用完了,提報(bào)銷是一次性提3萬的發(fā)票還是分階段提?一次性3萬會(huì)不會(huì)被查
養(yǎng)老院安裝自來水計(jì)入什么科目
老師好,總公司幫分公司代繳保險(xiǎn),分公司的保險(xiǎn)費(fèi)打給總公司,總公司需要給分公司開票嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,帶我的那個(gè)人說是收到的銀行承兌匯票支付貨款,做應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖就行,您看看我這樣寫對(duì)不對(duì),借應(yīng)付賬款上海登開,帶應(yīng)收賬款山西
麻煩您帶下二級(jí)明細(xì)科目
幫忙看下公司寫反了沒有
你好 您用票據(jù)付款 是票據(jù)減少 貸方是應(yīng)收票據(jù) 山西 借方是應(yīng)付賬款 -實(shí)際收款方的名
我這樣寫有問題嗎?她說不用寫應(yīng)收票據(jù),因?yàn)槭怯檬盏降膮R票又付出去,相當(dāng)于應(yīng)收賬款,又拿這筆錢付出去,為了簡(jiǎn)單方便,直接就不做應(yīng)收票據(jù)了,你看下我對(duì)應(yīng)的公司對(duì)不對(duì)
那你的應(yīng)收票據(jù)少了 不做賬不行 正確分錄 是我發(fā)你的
你看下我這樣做,二級(jí)明細(xì)科目作對(duì)沒
您好明細(xì)科目是對(duì)的,
您這樣說正規(guī)的做法,我們這邊就這幾筆承兌匯票,說就按照應(yīng)收應(yīng)付
您好,正確的分錄已經(jīng)發(fā)給您了,如果您非要按照你那樣做,那您自己決定