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我司是廣東凡立,現(xiàn)在用收到的銀行承兌匯票付貨款,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做

我司是廣東凡立,現(xiàn)在用收到的銀行承兌匯票付貨款,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做
2020-08-13 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-13 18:31

您好,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)

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快賬用戶2927 追問 2020-08-13 18:35

老師,帶我的那個(gè)人說是收到的銀行承兌匯票支付貨款,做應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖就行,您看看我這樣寫對(duì)不對(duì),借應(yīng)付賬款上海登開,帶應(yīng)收賬款山西

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快賬用戶2927 追問 2020-08-13 18:35

麻煩您帶下二級(jí)明細(xì)科目

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快賬用戶2927 追問 2020-08-13 18:37

幫忙看下公司寫反了沒有

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齊紅老師 解答 2020-08-13 18:38

你好 您用票據(jù)付款 是票據(jù)減少 貸方是應(yīng)收票據(jù) 山西 借方是應(yīng)付賬款 -實(shí)際收款方的名

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快賬用戶2927 追問 2020-08-13 18:42

我這樣寫有問題嗎?她說不用寫應(yīng)收票據(jù),因?yàn)槭怯檬盏降膮R票又付出去,相當(dāng)于應(yīng)收賬款,又拿這筆錢付出去,為了簡(jiǎn)單方便,直接就不做應(yīng)收票據(jù)了,你看下我對(duì)應(yīng)的公司對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2020-08-13 18:43

那你的應(yīng)收票據(jù)少了 不做賬不行 正確分錄 是我發(fā)你的

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快賬用戶2927 追問 2020-08-13 18:50

你看下我這樣做,二級(jí)明細(xì)科目作對(duì)沒

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齊紅老師 解答 2020-08-13 18:50

您好明細(xì)科目是對(duì)的,

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快賬用戶2927 追問 2020-08-13 18:51

您這樣說正規(guī)的做法,我們這邊就這幾筆承兌匯票,說就按照應(yīng)收應(yīng)付

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齊紅老師 解答 2020-08-13 18:51

您好,正確的分錄已經(jīng)發(fā)給您了,如果您非要按照你那樣做,那您自己決定

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您好,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)
2020-08-13
你好,是把收到的銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓了的意思嗎?如果是 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)?
2021-07-31
你好,借,其他貨幣資金貸,銀行存款。 這個(gè)還沒有從銀行扣款,對(duì)不對(duì)?
2024-12-06
你好,分錄反了借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付票據(jù)-銀行承兌匯票—浙商銀行
2024-08-20
你好,正在努力為你解答中,稍后回復(fù)。
2024-02-04
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