是不是這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,就是認(rèn)證后的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2266.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)2266.39
請(qǐng)問手上收到的發(fā)票未認(rèn)證跟賬上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不一致,賬上少了2266.39,實(shí)際未認(rèn)證稅多2266.39,要如何處理?在19年6月就開始對(duì)不上數(shù)
請(qǐng)問1,對(duì)方開具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤,我方未認(rèn)證,但已入賬,并月末結(jié)賬處理,報(bào)稅時(shí),將此發(fā)票不進(jìn)行認(rèn)證,那不就與賬務(wù)不一致了,需如何處理呢? 請(qǐng)問2,上月開具的普通發(fā)票,在賬務(wù)上進(jìn)行了抵扣,也是進(jìn)行了關(guān)賬處理,本月才進(jìn)行沖減,報(bào)稅時(shí),此部分如何進(jìn)行報(bào)稅呢?
請(qǐng)問現(xiàn)在手上管的賬套少了前面的部分,是從20年3月開始做賬的,之前的賬,據(jù)說是系統(tǒng)崩潰過,恢復(fù)不了了,現(xiàn)在賬上的待認(rèn)證留底進(jìn)項(xiàng)稅額與稅務(wù)系統(tǒng)的金額相差200多萬,請(qǐng)問如何處理???
老師,請(qǐng)問一下,賬面進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際發(fā)票未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額多出兩千多要怎么調(diào)整呢?(我是3月份接手的,之前的會(huì)計(jì)在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,是一會(huì)待認(rèn)證一會(huì)待抵扣,我在想會(huì)不會(huì)是因?yàn)檫@樣給弄混后就導(dǎo)致了有差異)
老師:你好!待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表上的不一致怎么調(diào)?這個(gè)是前期的會(huì)計(jì)從2021年5月份開始就對(duì)不上了。她從2021年5月后全部認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的就沒有入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)二級(jí)科目了。然后這邊又還有個(gè)2021年5月份前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額在賬上面,請(qǐng)問這種情況要怎么處理
你好,老師!扶貧捐款怎么開票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時(shí)還不是一般納稅人),對(duì)固定資產(chǎn)折舊額有沒有影響
購(gòu)進(jìn)的黃沙,暫時(shí)沒有收到發(fā)票,能不能先銷售開票出去,后面供應(yīng)商再補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
車本來就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊(cè)資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實(shí)物(車)出資,車的價(jià)格和注冊(cè)資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開發(fā)票,是辦自然人營(yíng)業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費(fèi) 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報(bào)漏報(bào)了,還可以補(bǔ)報(bào)嗎?可以解除年報(bào)漏報(bào)的異常嗎
一般納稅人清包工可以開專票嗎
老師,您好,我們前年給對(duì)方開具了35萬元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對(duì)方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對(duì)方說金額有問題,要紅沖16萬元發(fā)票,我們和對(duì)方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 確定
找不到是那張發(fā)票賬上少了,今年的待抵扣金額對(duì)得上
要如何調(diào)整
直接可以看全部的進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)表,就可以找到。
找不到,今年明細(xì)跟認(rèn)證,待認(rèn)證都對(duì)得上,去年明細(xì)也找了,找不到,咋整
由于沒有找到具體的分錄號(hào)碼,涉及到應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)稅務(wù)稽查的敏感科目,不能調(diào)賬。直到找到為止。