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Q

請問手上收到的發(fā)票未認證跟賬上待抵扣進項稅額不一致,賬上少了2266.39,實際未認證稅多2266.39,要如何處理?在19年6月就開始對不上數

2020-08-13 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-13 17:27

是不是這張發(fā)票已經認證了,就是認證后的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2266.39 貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)2266.39

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快賬用戶2759 追問 2020-08-13 17:54

找不到是那張發(fā)票賬上少了,今年的待抵扣金額對得上

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快賬用戶2759 追問 2020-08-13 17:54

要如何調整

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:55

直接可以看全部的進項稅額的明細表,就可以找到。

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快賬用戶2759 追問 2020-08-13 17:57

找不到,今年明細跟認證,待認證都對得上,去年明細也找了,找不到,咋整

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齊紅老師 解答 2020-08-13 18:00

由于沒有找到具體的分錄號碼,涉及到應交稅費這個稅務稽查的敏感科目,不能調賬。直到找到為止。

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是不是這張發(fā)票已經認證了,就是認證后的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2266.39 貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)2266.39
2020-08-13
同學您好,1、您入賬的話,應該記入待認證進項稅額, 2、本月開具負數發(fā)票沖減,報稅的時候按正數發(fā)票減去負數發(fā)票以后的金額和稅額申報
2020-10-10
待認證的吧 沒認證的發(fā)票 賬上多了還是少了
2023-06-25
是否可以勾選發(fā)票 若發(fā)票無真實交易對應或多開部分不符合真實業(yè)務,最好別勾選,有虛開發(fā)票風險。若業(yè)務真實、金額有誤且能證明實際業(yè)務金額,可以按實際金額勾選。 調整賬目不一致的方法 不勾選發(fā)票:若不勾選,將多出來的進項稅額用紅字沖銷。借:原材料 / 庫存商品 / 費用等(紅字),貸:應交稅費 - 待認證進項稅額(紅字)。 按實際金額勾選發(fā)票:確定實際認證金額 Y。認證時,借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)Y,貸:應交稅費 - 待認證進項稅額 Y。對多開部分用紅字沖銷,借:原材料 / 庫存商品 / 費用等(紅字),貸:應交稅費 - 待認證進項稅額(紅字)。
2024-12-14
你好? ? ?你這個業(yè)務 確定是公司名下發(fā)生的業(yè)務嗎?是什么業(yè)務 才好判斷怎么處理科目?
2021-06-01
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