是不是這張發(fā)票已經(jīng)認證了,就是認證后的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2266.39 貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)2266.39
請問手上收到的發(fā)票未認證跟賬上待抵扣進項稅額不一致,賬上少了2266.39,實際未認證稅多2266.39,要如何處理?在19年6月就開始對不上數(shù)
請問1,對方開具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤,我方未認證,但已入賬,并月末結賬處理,報稅時,將此發(fā)票不進行認證,那不就與賬務不一致了,需如何處理呢? 請問2,上月開具的普通發(fā)票,在賬務上進行了抵扣,也是進行了關賬處理,本月才進行沖減,報稅時,此部分如何進行報稅呢?
請問現(xiàn)在手上管的賬套少了前面的部分,是從20年3月開始做賬的,之前的賬,據(jù)說是系統(tǒng)崩潰過,恢復不了了,現(xiàn)在賬上的待認證留底進項稅額與稅務系統(tǒng)的金額相差200多萬,請問如何處理?。?/p>
老師,請問一下,賬面進項稅額比實際發(fā)票未認證進項稅額多出兩千多要怎么調整呢?(我是3月份接手的,之前的會計在結轉進項的時候,是一會待認證一會待抵扣,我在想會不會是因為這樣給弄混后就導致了有差異)
老師:你好!待抵扣進項稅額跟增值稅申報表上的不一致怎么調?這個是前期的會計從2021年5月份開始就對不上了。她從2021年5月后全部認證的進項未抵扣完的就沒有入待抵扣進項稅額這個二級科目了。然后這邊又還有個2021年5月份前的待抵扣進項稅額余額在賬上面,請問這種情況要怎么處理
營業(yè)執(zhí)照有效期類型和企業(yè)成立日期一致嗎
老師當月出口的產(chǎn)品,當月必須開具發(fā)票嗎?次月開可以嗎?
老師,請問社保停時寫退工原因寫協(xié)商一致解除,公司需要繳納賠償嗎?員工可以領失業(yè)金嗎
個體戶繳納增值稅 是不是不用交企業(yè)所得稅
老師,您好!我公司是一家建筑工程有限公司,取得了一個軟著,想了解下即征即退的政策,能幫我查下嗎
老師,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到的穩(wěn)崗補貼,這兩年政策全額返還還的工會經(jīng)費,是不是都可以計入到營業(yè)外收入~政府補助這一塊?收到的這些資金是不是都可以計入到借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入~政府補助
老師您好,上個月沒有抵扣的進項票這個月紅沖了,申報表上會紅沖發(fā)票轉出嗎?
老師,項目的最后一筆質保金可以通過勞務發(fā)票支付嗎?
個體戶核定征收有什么優(yōu)惠 是不是不用做賬 只做臺賬就可以了
請問老師,因為調賬,用主營業(yè)收入算稅金和應交稅費的金額,不一致。存在這種情況吧?
找不到是那張發(fā)票賬上少了,今年的待抵扣金額對得上
要如何調整
直接可以看全部的進項稅額的明細表,就可以找到。
找不到,今年明細跟認證,待認證都對得上,去年明細也找了,找不到,咋整
由于沒有找到具體的分錄號碼,涉及到應交稅費這個稅務稽查的敏感科目,不能調賬。直到找到為止。