請(qǐng)問現(xiàn)在手上管的賬套少了前面的部分，是從20年3月開始做賬的，之前的賬，據(jù)說是系統(tǒng)崩潰過，恢復(fù)不了了，現(xiàn)在賬上的待認(rèn)證留底進(jìn)項(xiàng)稅額與稅務(wù)系統(tǒng)的金額相差200多萬，請(qǐng)問如何處理??？

老師如果我說以前代理記賬錯(cuò)誤了現(xiàn)在重新開賬的話，我應(yīng)該怎么開始呢？企業(yè)是去年成立的，銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到，現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了，沒有現(xiàn)金，以前全部是去稅務(wù)局代開銷項(xiàng)票，我不知道代開過多少，也不知道去哪里查，而且從來沒有過進(jìn)項(xiàng)票，而且客戶轉(zhuǎn)入的錢全都又從公戶都轉(zhuǎn)給了其他個(gè)人卡或者法人的個(gè)人卡，請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該如何開賬？應(yīng)該做什么呢？

你好老師，請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了，今天才發(fā)現(xiàn)被退回了，然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào)，所以想請(qǐng)問一下，現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀？刪掉還是？另外既然駁回了，那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了？那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀？然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候，上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！

沒認(rèn)證的稅費(fèi)上月末做分錄結(jié)轉(zhuǎn)至 借:內(nèi)部往來 -800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 -800 這個(gè)月認(rèn)證完了但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi)有錯(cuò)誤 正確的稅費(fèi)應(yīng)該是750 有50的差額。我們有一個(gè)系統(tǒng)認(rèn)證完后會(huì)自動(dòng)生成一筆分錄 借：管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)提費(fèi)用。 請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么做呢 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬？怎么具體做分錄？ 2021-08-08 22:57

老師我想問一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦