請問現(xiàn)在手上管的賬套少了前面的部分，是從20年3月開始做賬的，之前的賬，據(jù)說是系統(tǒng)崩潰過，恢復不了了，現(xiàn)在賬上的待認證留底進項稅額與稅務(wù)系統(tǒng)的金額相差200多萬，請問如何處理啊？

老師如果我說以前代理記賬錯誤了現(xiàn)在重新開賬的話，我應(yīng)該怎么開始呢？企業(yè)是去年成立的，銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到，現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了，沒有現(xiàn)金，以前全部是去稅務(wù)局代開銷項票，我不知道代開過多少，也不知道去哪里查，而且從來沒有過進項票，而且客戶轉(zhuǎn)入的錢全都又從公戶都轉(zhuǎn)給了其他個人卡或者法人的個人卡，請問我現(xiàn)在應(yīng)該如何開賬？應(yīng)該做什么呢？

你好老師，請問我申報出口退稅了，今天才發(fā)現(xiàn)被退回了，然后稅務(wù)局要求留到下個月申報，所以想請問一下，現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀？刪掉還是？另外既然駁回了，那是不是相當于我們認證的進項認證多了？那認證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀？然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候，上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀？麻煩老師指點一下，謝謝！

沒認證的稅費上月末做分錄結(jié)轉(zhuǎn)至 借:內(nèi)部往來 -800 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 -800 這個月認證完了但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的稅費有錯誤 正確的稅費應(yīng)該是750 有50的差額。我們有一個系統(tǒng)認證完后會自動生成一筆分錄 借：管理費用 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:預提費用。 請問我現(xiàn)在該怎么做呢 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個賬？怎么具體做分錄？ 2021-08-08 22:57

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦