您好老師，我家是小規(guī)模企業(yè)，安裝和銷售為主，季度報表，上個月安裝收入22萬，開回材料發(fā)票12萬，材料廠家說剩余10萬發(fā)票下個季度給我開，那我這個季度怎么做賬，季度企業(yè)所得稅表怎么報，用交所得稅嗎？謝謝老師

謝謝老師！ 還有一個問題，稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報，(單位房屋出租給個體戶) 1.這個怎么申報，每一個季度印花稅申報都按10萬*5年*0.001稅率計算上繳嗎？還是第一季度這樣一次性按之前的計算稅金申報后，2至4季度零申報？ 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報，1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490，3季度企業(yè)所得稅怎么計算

老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)！是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬不用預繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了！那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預繳稅款嗎？

老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，上個季度收入了15萬，對方說不要發(fā)票，我們就做的無票收入，但是12月份他們想要我們補開發(fā)票，我們就補了，那1月份報稅的時候增值稅及附加稅申報表格要怎么填列呢

老師，您好！我公司是惠州小規(guī)模季度申報企業(yè)，在深圳承包了建筑服務(wù)安裝服務(wù)項目，5月開了20萬建筑服務(wù)發(fā)票，這個20萬需要預繳企業(yè)所得稅嘛？什么時候預繳呢？