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演示賬套

6月份認(rèn)證并且抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于發(fā)生銷售折讓，沖紅了，7月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，報(bào)稅怎么填表

2020-08-12 16:14

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-12 16:24

這個(gè)你申請(qǐng)紅字信息表次月申報(bào)填寫附表2 這個(gè)20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶8668 追問 2020-08-12 17:03

老師，如果我們開具了紅字專用發(fā)票信息表，對(duì)方還沒有沖紅，我們報(bào)稅還需要轉(zhuǎn)出嗎？

齊紅老師解答 2020-08-12 17:04

需要轉(zhuǎn)出現(xiàn)在系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給你轉(zhuǎn)出，你填寫已抵扣話

快賬用戶8668 追問 2020-08-12 17:06

系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)出什么意思呢老師？就是還沒有開具紅字折讓發(fā)票，只開出了紅字信息表也需要轉(zhuǎn)出是嗎？

齊紅老師解答 2020-08-12 17:13

是的，購(gòu)買方開紅字信息表，你附表2 必須填寫20欄轉(zhuǎn)出要不比對(duì)不通過

快賬用戶8668 追問 2020-08-12 17:19

老師，還有一個(gè)問題，我們收到了紅字發(fā)票，怎么做賬呢？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做賬呢？

齊紅老師解答 2020-08-12 17:21

借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶8668 追問 2020-08-12 17:35

能說詳細(xì)一點(diǎn)嗎老師？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？收到紅字折讓發(fā)票后又怎么做？還是說進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不做分錄，直接收到紅字發(fā)票時(shí)做負(fù)數(shù)分錄呢

齊紅老師解答 2020-08-12 17:44

借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)就是你開紅字信息表和對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票的分錄，或者是你做借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

快賬用戶8668 追問 2020-08-12 17:47

收到紅字發(fā)票做這個(gè)分錄，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？還做分錄嗎？？？進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和收到紅字發(fā)票要做幾筆分錄？？？？

齊紅老師解答 2020-08-12 17:49

只做一筆分錄這個(gè)，借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或者是你做借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) ，我寫的是或者，進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一樣的