久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

外貿企業(yè)收到一張需要出口的進項發(fā)票,在辦理退稅手續(xù)后,發(fā)現(xiàn)開錯了,已經沖紅處理了,那在申報中應該怎么處理啊

2020-08-11 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-11 20:21

你好,之前做了退稅勾選嗎

頭像
快賬用戶3802 追問 2020-08-11 20:21

已經做了退稅勾選了

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-11 20:24

選擇未抵抵扣開紅字信息表的時候,然后不需要填寫附表。

頭像
快賬用戶3802 追問 2020-08-11 20:26

增值稅申報中不用做什么處理嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-11 20:28

你之前沒有抵扣,不需要做處理。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,之前做了退稅勾選嗎
2020-08-11
你好 是附表二的進項轉出嗎
2020-12-09
借應付賬款、 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 開了信息表做這個。
2023-07-27
一、紅沖原發(fā)票的處理 在增值稅發(fā)票綜合服務平臺將原錯誤發(fā)票進行“進項稅額轉出”操作。 賬務處理: 借:應付賬款等(紅字) 貸:庫存商品等(紅字) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字) 二、重新開具發(fā)票后的處理 增值稅申報: 對于外貿企業(yè)出口貨物實行“免、退”稅政策,只免銷項稅,退還進項稅。 涉及的主要表格有《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)和《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。 在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中: “進項稅額轉出額”欄次中,根據實際情況填寫前期已勾選錯誤發(fā)票對應的進項稅額轉出金額。 當取得重新開具的正確發(fā)票并用于出口業(yè)務后,在“進項稅額”欄次中,按新發(fā)票的進項稅額填寫。 在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》中: 若有前期因錯誤發(fā)票已抵減的稅額,在相應欄次中進行調整; 新發(fā)票的進項稅額可根據“免、退”稅政策規(guī)定進行后續(xù)的退稅申報和處理。 出口退稅申報: 在出口退稅申報系統(tǒng)中,錄入正確的新發(fā)票信息,按正常出口退稅流程進行申報。
2024-08-12
你是商貿的是嗎 你新的發(fā)票應該做退稅勾選 不要勾選認證
2020-02-19
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×