我現(xiàn)在正好要報11月進(jìn)項(xiàng) 我是因?yàn)樵诰W(wǎng)上我看了這么一段話，他說12月初進(jìn)行勾選的時候，一定要注意稅款所屬期，我今天一早來就上網(wǎng)看了一下。那我十二月份初我勾選，整個這個界面上，也不影響其他的直接就是2019年的十一月份 跟十二月份沒有任何的影響啊，我是不是上網(wǎng)看多了。

就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

我想問一下，就是我因?yàn)檫@個公司有多個項(xiàng)目每個項(xiàng)目是一個賬套所以每個月我需要把各賬套報表合并起來才是我這個公司的報表，我想問就是我2020年合并報表的貨幣資金是比如說10007，然后我一月再合并的時候因?yàn)橛行╉?xiàng)目沒有發(fā)生就沒有做賬，我一月合并的時候還是有些是一月報表有些是十二月報表這樣合并的，這對我的數(shù)據(jù)有影響嗎？因?yàn)槲椰F(xiàn)在一月報表期初的數(shù)據(jù)就跟2020年期末對不上不知道什么原因？

老師緊急求救，我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對，然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額，9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計，他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的，都跟稅務(wù)局對不上，我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了，這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了，怎么調(diào)都不對，直接補(bǔ)銀行存款也不對，明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎？

老師，這個問題我還沒問完的，麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個的問題。上面那個老師說，選擇其中一個科目來沖。因?yàn)檫@家公司2020年-2022年的通行費(fèi)發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的，也沒有在認(rèn)證平臺里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時候，將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是，畢竟損益類科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了的，是無余額的，老師說是以前入的什么的科目，現(xiàn)在就沖哪個科目，但是我勾選下來，有3000多的稅額需要沖減?，F(xiàn)在才1月份，管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi)這個科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了，沒有發(fā)生額給我用來沖減啊