7月份開出去，服務(wù)費(fèi)和安裝費(fèi)，銷售發(fā)票40幾萬，沒有相應(yīng)的成本類服務(wù)發(fā)票進(jìn)來，是不是可以暫估成本入帳呀？目前我公司是小規(guī)模納稅人，（已經(jīng)申請了一般納稅人，從8月份開始就是一般納稅人了）。這樣暫估入帳可以嗎？或者還有沒有其他的方法？
你好，不行的，這樣等于虛增成本，是不符合規(guī)定，
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7月份開出去，服務(wù)費(fèi)和安裝費(fèi)，銷售發(fā)票40幾萬，沒有相應(yīng)的成本類服務(wù)發(fā)票進(jìn)來，是不是可以暫估成本入帳呀？目前我公司是小規(guī)模納稅人，（已經(jīng)申請了一般納稅人，從8月份開始就是一般納稅人了）。這樣暫估入帳可以嗎？或者還有沒有其他的方法？
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我有個剛成立的印刷公司，本來是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù)，對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳，而我們是小規(guī)模納稅人，就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點(diǎn)是吧，所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人，我就是想問劉老師你，一般納稅人是每個月增值稅都要申報(bào)的，那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出，而沒有購入的增值稅發(fā)票，那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我十一月增值稅怎么申報(bào)呢？每個月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
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老師好！剛接手一個小規(guī)模納稅人，以前的會計(jì)2020暫估了幾十萬成本，無票也沒明細(xì)，公司開出的發(fā)票有很多網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)，老板說在外接的工程，在外面請人做的，錢他已經(jīng)付了，沒走工資，請問老師現(xiàn)在可不可以要拿了工資的人開一部分勞務(wù)費(fèi)用來，直接沖減以前暫估的成本。
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1)小規(guī)模公司成立1個月，企業(yè)范圍是軟件服務(wù)咨詢及開發(fā)。銷售收入有14.5 萬，沒有進(jìn)項(xiàng)票，也無費(fèi)用票，人工費(fèi)暫時公司只有法人做工資，計(jì)劃成本多做幾人工資，怎么建帳合適? 2)其中小規(guī)模法人是一般納稅人公司法人的親戚，一般納稅人法人在自己公司發(fā)工資4500一般納稅人法人打算在小規(guī)模公司也發(fā)4500工資。這樣一般納稅人法人就發(fā)2份工資，這樣操作合理嗎?
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老師你好，請問下，我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的，3月份購銷合同都有簽，就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票，供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過來，那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎？不然就沒有成本了？還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報(bào)？銷售的發(fā)票就開了一半，我是按全額申報(bào)還是按發(fā)票一半金額申報(bào)？購入的發(fā)票沒有，我是按合同金額先申報(bào)還是等發(fā)票過來了下個月再申報(bào)印花稅
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老師固定資,4輛運(yùn)輸車現(xiàn)在報(bào)廢了，賬面上凈值是78153.85元，報(bào)廢買了98424元，一般納稅人簡易計(jì)稅，票在下個月開，那這個怎么做賬務(wù)處理
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老師，我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報(bào)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都和賬上的不一致，這咋弄
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老師，發(fā)貨出庫沙200噸，送到購買方按190噸，說是去掉水份，這差額10噸按營業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫存嗎？
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老師你好，我們是汽車行業(yè)，就是我們是賣新車的，但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的，但是二手車要過戶到公司的名下，，產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
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親愛的老師，這道題您看一下，再計(jì)算每股收益時候，那個股數(shù)加權(quán)平均，計(jì)算時間權(quán)重時候要注意什么，假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
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老師，可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
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老師，裝修費(fèi)攤銷是這樣錄嗎？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢，我需要返你多少錢？請寫出金額
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老師，我單位酒店，客人多開票匯的錢我扣除的稅點(diǎn)做其他收入還是沖銷費(fèi)用合適，？如收入要交增值稅嗎
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請問，廠里修剪草坪用的割草機(jī) 加的柴油 200塊錢怎么入賬
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那沒有成本怎么辦
你好，沒有成本也沒有辦法，只能多繳稅了，看看有沒有購物成本票，或者是代開發(fā)票，
我們目前是小規(guī)模納稅人，所得稅核定征收的，應(yīng)該不存在多繳稅，是吧？老師？
你好，核定的，沒有成本票，按核定繳交，
好的，所得稅是按季繳納的，這個月報(bào)表需要計(jì)提所得稅嗎？（因?yàn)?月份開始我們升級為一般納稅人了，7月份的得到稅局去臨時申報(bào)）?
所得稅是按季繳納的，按季度計(jì)提所得稅
那7月份的所得稅是核定征收的，之后8月份開始升級為一般納稅人了，所得稅應(yīng)該是查帳征收的，到時候應(yīng)該怎么處理呀？
你好，這個要看你們賬務(wù)處理能不能反映收入和成本真實(shí)記錄，
不明白，老師說的是什么意思
你好，首先要計(jì)算會計(jì)利潤，也就是應(yīng)納稅所得額。假定企業(yè)會計(jì)利潤也就是利潤總額或自己認(rèn)為是應(yīng)納稅所得額為120萬元，按照適用稅率25%，計(jì)算應(yīng)交所得稅為30萬元（120*25%）。