您好,已經(jīng)抵扣的采購(gòu)方填寫紅字信息表,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字發(fā)把前面做的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)做分錄就可以
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
老師,企業(yè)收到購(gòu)貨發(fā)票信息有誤,做紅沖處理,但已經(jīng)抵扣做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖票開回后該怎么調(diào)賬?
購(gòu)貨方退貨,但專票已經(jīng)抵扣,開具了紅字增值稅發(fā)票信息表,賬上紅沖之前做的賬,那次月報(bào)增值稅時(shí),怎樣處理?
老師??紅沖發(fā)票怎么處理,就是不知道怎么處理,我們是購(gòu)買方已認(rèn)證,因退貨要退回銷售方開負(fù)數(shù)讓我們開紅字信息表,我們不是抵扣了嗎?現(xiàn)在退回開了紅字信息表我們做賬需要怎么調(diào)整,謝謝
老師好,我是購(gòu)買方,對(duì)方專票開的有誤,但我已經(jīng)把專票抵扣了。隨后給他們開過紅字信息表,他們也成功開具紅沖票,并重開發(fā)票了,需要做稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么操作?
老師 請(qǐng)問月末發(fā)現(xiàn)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬余額不一致 且不存在未達(dá)賬項(xiàng)的情況應(yīng)該怎么做
我填寫的利潤(rùn)表是不是有問題?。吭趺催@么多的感嘆號(hào)?本年累計(jì)金額不是從開業(yè)至今的累計(jì)數(shù)嗎
老師,我們公司給學(xué)校食堂供應(yīng)雞蛋,有個(gè)檔口的是單獨(dú)跟那個(gè)檔口的人結(jié)算款項(xiàng)。請(qǐng)問我讓對(duì)方打款到我們公司對(duì)公賬戶上,備注需要他怎么寫?9月雞蛋款?
給光伏電站做維護(hù),含更換維修零件應(yīng)該開什么發(fā)票,稅率是多少呢
老師好!我們公司之前很多進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬也沒認(rèn)證,我都做今年10月份可以嗎?
老師,根據(jù)2025年市場(chǎng)監(jiān)管總局《〈中華人民共和國(guó)廣告法〉適用問題執(zhí)法指南(一)》將“投流費(fèi)”納入“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”(廣宣費(fèi)),但電商企業(yè)可通過業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)論證爭(zhēng)取全額扣除嗎?就是若能證明投流費(fèi)與銷售額直接掛鉤(如RO可量化),可計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”(全額扣除)?
老師,季報(bào)計(jì)提企業(yè)所得稅,是看利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額計(jì)提嗎
純小白,我有7月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,10月要做新的資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在怎么操作?沒有賬套
老師,請(qǐng)問原材料過磅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個(gè)費(fèi)用如果不計(jì)入原材料成本的話,應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問原材料過磅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個(gè)費(fèi)用如果不計(jì)入原材料成本的話,應(yīng)該計(jì)入什么科目
不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還有就是上個(gè)月成本結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月還要再做負(fù)數(shù)再重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍嗎?
您好,是的,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字發(fā)票,需要把成本那個(gè)分錄做紅字金額的分錄,這是在這個(gè)月做的,不影響上期的賬務(wù)處理
老師,是不是就是直接做負(fù)數(shù),再做正數(shù)就可以,不用用到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目?
你好,這樣做也可以,但是您需要在增值稅申報(bào)表里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出