這個(gè)需要看你們稅局咋說(shuō)的,這個(gè)各地不一樣,之前有學(xué)員反饋說(shuō)填寫(xiě)納稅調(diào)整這個(gè)下面就可以,也可以填寫(xiě)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)下面,都是填寫(xiě)本月這個(gè)下面,
老師,你好,稅務(wù)局說(shuō)2019年1月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),要做申報(bào)轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)一下這個(gè)申報(bào)轉(zhuǎn)出怎么做呢,這期申報(bào)里做轉(zhuǎn)出,還是需要改2019年1月的申報(bào)表呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有個(gè)19年的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,那我這個(gè)月申報(bào)是不是直接做轉(zhuǎn)出就行呢?
老師好!物流公司2019年10月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是代理運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)因?yàn)閷?duì)方失聯(lián),那張我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)月申報(bào)稅已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了,那么會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢(qián)在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
請(qǐng)問(wèn)老師,我司要將2018年不合規(guī)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是做到這個(gè)月的納稅申報(bào)表里嗎?
接受一家餐飲企業(yè)財(cái)務(wù),報(bào)稅會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé),賬務(wù)2年沒(méi)做,也沒(méi)交接清單,幾個(gè)會(huì)計(jì)就負(fù)責(zé)比價(jià)審核付款,登記團(tuán)餐項(xiàng)目收款,會(huì)計(jì)月底也不盤(pán)點(diǎn),現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么開(kāi)展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對(duì)我們的罰款2萬(wàn),我們?nèi)绾稳胭~,走營(yíng)業(yè)外支出嗎?2萬(wàn)從工程款里扣除,這2萬(wàn)還得正常開(kāi)票給甲方
老師,我們從海南進(jìn)口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買(mǎi)了一家單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個(gè)單位經(jīng)營(yíng)了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買(mǎi)過(guò)來(lái)之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營(yíng)的話(huà),他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報(bào)表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報(bào)信息不允許更正,這個(gè)怎么解決
老師老板分紅的時(shí)候產(chǎn)個(gè)稅,不一定能分到錢(qián)啊,有利潤(rùn)不一定有貨幣資金,對(duì)嗎
公司與個(gè)人簽訂的租房合同,個(gè)人是出租方,公司可以操作代開(kāi)發(fā)票嗎?
老師好,勞務(wù)費(fèi)是需要在個(gè)人所得稅APP申報(bào)嗎?是按不含稅金額申報(bào),是吧?
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期了可以暫期還是說(shuō)只能注銷(xiāo)呢
老師,平時(shí)入的一些沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,可以怎么備注后面匯算時(shí)才知道這筆該調(diào)增??梢灾苯釉谡獙?xiě) 調(diào)增嗎
需要改2019年1月的申報(bào)表 目前沒(méi)有看到學(xué)員反饋這個(gè)