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老師，你好，稅務(wù)局說(shuō)2019年1月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)，要做申報(bào)轉(zhuǎn)出，我想問(wèn)一下這個(gè)申報(bào)轉(zhuǎn)出怎么做呢，這期申報(bào)里做轉(zhuǎn)出，還是需要改2019年1月的申報(bào)表呢

2020-08-10 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-10 10:37

這個(gè)需要看你們稅局咋說(shuō)的，這個(gè)各地不一樣，之前有學(xué)員反饋說(shuō)填寫(xiě)納稅調(diào)整這個(gè)下面就可以，也可以填寫(xiě)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)下面，都是填寫(xiě)本月這個(gè)下面，

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齊紅老師 解答 2020-08-10 10:49

需要改2019年1月的申報(bào)表 目前沒(méi)有看到學(xué)員反饋這個(gè)

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這個(gè)需要看你們稅局咋說(shuō)的，這個(gè)各地不一樣，之前有學(xué)員反饋說(shuō)填寫(xiě)納稅調(diào)整這個(gè)下面就可以，也可以填寫(xiě)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)下面，都是填寫(xiě)本月這個(gè)下面，
2020-08-10
借利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-30
不是，你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是放在本年操作
2023-09-05
同學(xué)，你好 自己賬里面補(bǔ)做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-09-18
八月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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