這個需要看你們稅局咋說的,這個各地不一樣,之前有學(xué)員反饋說填寫納稅調(diào)整這個下面就可以,也可以填寫這個進項稅額轉(zhuǎn)出這個下面,都是填寫本月這個下面,
老師,你好,稅務(wù)局說2019年1月份取得的進項發(fā)票不合規(guī),要做申報轉(zhuǎn)出,我想問一下這個申報轉(zhuǎn)出怎么做呢,這期申報里做轉(zhuǎn)出,還是需要改2019年1月的申報表呢
請問老師,我公司有個19年的進項稅需要轉(zhuǎn)出,那我這個月申報是不是直接做轉(zhuǎn)出就行呢?
老師好!物流公司2019年10月有張進項發(fā)票是代理運費,現(xiàn)在稅務(wù)局說因為對方失聯(lián),那張我們要做進項轉(zhuǎn)出。這個月申報稅已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出補稅了,那么會計分錄怎么做呢?
老師,我有一筆2019年的進項稅,在19年應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出但是沒做,申報表在2019年已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,在1月份的時候做了進項轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會計分錄怎么做?現(xiàn)在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
請問老師,我司要將2018年不合規(guī)的進項稅轉(zhuǎn)出,是做到這個月的納稅申報表里嗎?
老師交社保選擇那個,
老師 請問一下 公司沒有安裝資質(zhì) 可以開具9%的發(fā)票嗎? 或者是說什么情況下才能開具9%的發(fā)票 公司是生產(chǎn)加工企業(yè)
請問當年購買的公務(wù)車未抵扣增值稅進項稅,現(xiàn)在折舊完賣出去,由于購買方是自然人,一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按照什么稅率計算銷項稅?
商品進銷差價核算方法有哪些
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
需要改2019年1月的申報表 目前沒有看到學(xué)員反饋這個