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請問一般納稅人本期一張專票上開的進項稅是一萬,本期銷項也是一萬,如何勾選了是不是這一萬都要抵扣了?如果本期我只想抵扣八千,交二千的增值稅,要怎么操作呢?

2020-08-10 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 09:12

你好 你的進項發(fā)票如果只是一張 那么不可以部分抵扣 要么不抵扣 要么全部抵扣!

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你好 你的進項發(fā)票如果只是一張 那么不可以部分抵扣 要么不抵扣 要么全部抵扣!
2020-08-10
你好,主要是你稅務(wù)局現(xiàn)在還允許有留底嗎?
2022-08-23
你把你們的申報表截圖看下
2023-01-09
您好 全額勾選 然后3000做進項稅額轉(zhuǎn)出 借 原材料 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10000 貸 應(yīng)付帳款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出3000
2024-06-18
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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