老師，小規(guī)模，物業(yè)公司，內(nèi)賬。四個小區(qū)各有一套內(nèi)賬。有一個賬戶是個人的，四個小區(qū)都有這個賬戶，只有一個小區(qū)余額為正，其他三個小區(qū)余額都是負(fù)數(shù)，這種情況在其他銀行賬戶里也常見?，F(xiàn)在要把這個個人賬戶注銷，實(shí)際卡里余額已經(jīng)是零。那賬上的怎么把四個小區(qū)都變成零？
你好，四套內(nèi)賬獨(dú)立的嗎？通過其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目把賬調(diào)平。
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老師，小規(guī)模，物業(yè)公司，內(nèi)賬。四個小區(qū)各有一套內(nèi)賬。有一個賬戶是個人的，四個小區(qū)都有這個賬戶，只有一個小區(qū)余額為正，其他三個小區(qū)余額都是負(fù)數(shù)，這種情況在其他銀行賬戶里也常見?，F(xiàn)在要把這個個人賬戶注銷，實(shí)際卡里余額已經(jīng)是零。那賬上的怎么把四個小區(qū)都變成零？
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老師：有個小規(guī)模納稅人公司，給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ苯痤~10萬多，但實(shí)際上這筆錢沒有到這個小規(guī)模納稅人賬戶里，但是這是小規(guī)模納稅人的老板以報(bào)銷的名義把這筆錢轉(zhuǎn)給另外一個人?，F(xiàn)在有稅務(wù)預(yù)警，要寫個說明，是不是要寫款項(xiàng)資金的三方協(xié)議，還是要怎么處理為好呢？謝謝
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老師，我們是物業(yè)公司，2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬。記到預(yù)收賬款，以后分?jǐn)傊粮髟率杖?。今年成立了分公司，與總公司共用一個賬戶，并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅?，F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個小區(qū)屬于分公司，已計(jì)算出63萬中有56萬是這三個小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬。都是這三個小區(qū)的，現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了，以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司，具體要怎么做賬，怎么走流程？以上說的都是外賬。
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之前是小規(guī)模納稅人，一直做的是內(nèi)帳，沒有合理票據(jù)，然后現(xiàn)在開業(yè)四年了，要轉(zhuǎn)一般納稅人，要建賬，餐飲行業(yè)，期初數(shù)不知道怎么弄，現(xiàn)在只知道一個銀行存款的余額期初數(shù)，其他的都沒有數(shù)據(jù)，怎么下手
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老師，我們公司一般納稅人，現(xiàn)在新開了一家小規(guī)模的酒行的額，那家小規(guī)模的另外找個銀行卡做那邊的賬吧？不要工人工資啊，押金 都從我們這邊走，這樣不是兩個公司賬亂了嗎？但是因?yàn)槲覀冞@個公司有私戶的，但是也不能這樣不是嗎？但是目前這個一般納稅人公司已經(jīng)5個賬戶了，再增加銀行K,控件也挺多的額，電腦也卡
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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這樣的話應(yīng)收應(yīng)付要一直掛賬到注銷公司的時候了。我們老板說不想應(yīng)收應(yīng)付掛賬，還有其他方法嗎
你好！不是那內(nèi)帳嗎？通過營業(yè)外收入或營業(yè)外支出把這調(diào)平
這就影響小區(qū)各自利潤了老師，我們利潤是各小區(qū)算各小區(qū)的。還有別的方法嗎？再幫我想想吧
你好，你們?yōu)槭裁磿霈F(xiàn)負(fù)數(shù)，不等于是別的單位給你們墊付錢了嗎？
因?yàn)槲覀兪撬膫€小區(qū)同屬一個公司，內(nèi)賬雖然分著，但是只有一個出納，收支都從她手里過，支出時，手里有現(xiàn)金就花，不管是哪個小區(qū)收費(fèi)員交上來的現(xiàn)金?，F(xiàn)金存銀行時也不會把四個小區(qū)各自的錢各自存，會一筆存。拿回來存現(xiàn)單據(jù)后，也是看哪個小區(qū)賬上現(xiàn)金多，就記到哪個小區(qū)。這就造成了某個小區(qū)銀行余額是負(fù)數(shù)。今天說的這個個人賬戶，每個月都會發(fā)工資用，每次從一般戶轉(zhuǎn)過來的錢，都是只計(jì)入某個小區(qū)，并沒有復(fù)印分?jǐn)傆洠蛯?dǎo)致即使用友賬上是負(fù)數(shù)，也繼續(xù)記賬支出發(fā)工資了，反正實(shí)際卡里是有錢的，就這兩種情況。這也是以前的一個疏忽。一個出納也不可能把四個小區(qū)交來的現(xiàn)金分開，因?yàn)槊總€小區(qū)不一樣，有的多有的錢少，不能老跑銀行。
其實(shí)我們內(nèi)賬用友賬上基本戶也是有這種情況的，四個小區(qū)，每個小區(qū)都有員工交社保，那總有某個小區(qū)的內(nèi)賬上的基本戶中會出現(xiàn)余額不足或者沒錢。不可能再單獨(dú)往基本戶存錢，記到這個小區(qū)。所以，它就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
你好，所以說呀，他應(yīng)該涉及的就是往來啊。也就是說有別的公司替他們付款了。
只能做應(yīng)收應(yīng)付對嗎？
你好，要么影響損益，要么掛往來。