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你好老師，我年中新建賬套，科目余額表能平衡，利潤表也和6月的對上，可是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對不上外賬提供6月份報(bào)表。而且外賬的報(bào)表中有預(yù)收預(yù)付款，可是科目余額表中沒有這數(shù)據(jù)，要怎么辦？

2022-08-16 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-16 15:00

你好，因?yàn)槟銘?yīng)收賬款，應(yīng)付賬款你看看是不是有負(fù)數(shù)數(shù)，它應(yīng)該是重分類過，所以說沒辦法，嗯，再一致了，他調(diào)整到預(yù)收預(yù)付的。

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快賬用戶5080 追問 2022-08-16 15:05

我不知道怎么看重分類的。應(yīng)收款和應(yīng)付款是正數(shù)。老師能幫我看下嗎？圖一是外帳那邊的，圖二是新建的。

我不知道怎么看重分類的。應(yīng)收款和應(yīng)付款是正數(shù)。老師能幫我看下嗎？圖一是外帳那邊的，圖二是新建的。
我不知道怎么看重分類的。應(yīng)收款和應(yīng)付款是正數(shù)。老師能幫我看下嗎？圖一是外帳那邊的，圖二是新建的。
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快賬用戶5080 追問 2022-08-16 15:06

年初數(shù)應(yīng)收款是負(fù)數(shù)。我是不是要把那個(gè)數(shù)改成正數(shù)？

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:06

你好，你要去看明細(xì)帳，你看明細(xì)賬里面有沒有是負(fù)數(shù)的，然后呢，它就反方向調(diào)到對應(yīng)的預(yù)收賬款或者預(yù)付賬款里面。

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快賬用戶5080 追問 2022-08-16 15:08

好的 謝謝老師提醒

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:10

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你好，因?yàn)槟銘?yīng)收賬款，應(yīng)付賬款你看看是不是有負(fù)數(shù)數(shù)，它應(yīng)該是重分類過，所以說沒辦法，嗯，再一致了，他調(diào)整到預(yù)收預(yù)付的。
2022-08-16
你好，具體的哪些數(shù)據(jù)對不上的。
2022-08-15
您好，用應(yīng)收-預(yù)收是否＝您賬面應(yīng)收
2022-10-18
你好； 你看看是不是有負(fù)數(shù)金額； 重分類了 ；所以造成不一致的
2023-08-10
你好，你的理解完全準(zhǔn)確的
2021-04-17
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