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Q

公司員工6月已離職，需要代繳社保(掛靠).7月銀行扣社?？顣r候要怎么做分錄。 后續(xù)員工代繳社保的費用在生育津貼里抵扣怎么做分錄呢。

2020-08-06 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-06 11:31

借其他應(yīng)收款-代交社保 銀行存款。收到生育借銀行 貸其他應(yīng)付款-員工。抵扣借其他應(yīng)付款-員工 貸其他應(yīng)收款-代交社保款。

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快賬用戶8729 追問 2020-08-06 11:37

銀行扣款時之前同事做賬是借管理費用-公司員工社保 貸銀行存款 然后靠掛的就是借管理費用 借方負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款 貸方負(fù)數(shù) 這樣對嗎？

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:43

同學(xué)，您好，這個也可以的，相當(dāng)于他把費用沖回來還是用了其他應(yīng)收款的科目，道理一樣。

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快賬用戶8729 追問 2020-08-06 11:44

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:46

同學(xué)，您好，不客氣的。

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借其他應(yīng)收款-代交社保 銀行存款。收到生育借銀行 貸其他應(yīng)付款-員工。抵扣借其他應(yīng)付款-員工 貸其他應(yīng)收款-代交社?？?。
2020-08-06
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，這個是你們支付的，收到津貼，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
2020-10-17
你好 借銀行貸其他應(yīng)付款?
2021-11-05
完整的含有社保公積金個稅的工資分錄 （1）計提工資時： 　　借：銷售費用—工資 　　　　銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 　　　　　　應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　（2）發(fā)放工資時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—工資 　　　　貸：銀行存款 　　　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 　　　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分） 　　（3）繳納社保及個稅時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分） 　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 　　　　貸：銀行存款
2020-12-04
您好，是這樣的，這個沒錯的分錄最后
2025-03-31
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