我們用的是金蝶k3，鏈接了應(yīng)收應(yīng)付模塊，來了一張發(fā)票，有一部分銀付，有一部分是應(yīng)付，在總賬里不能直接做此分錄，在應(yīng)付模塊怎么操作核銷

金蝶專業(yè)版的各個模塊怎么鏈接起來組成一個完整的鏈條？第一次用這個軟件，一頭霧水。現(xiàn)在公司有啟用采購模塊，銷售模塊，應(yīng)收應(yīng)付模塊，財務(wù)會計模塊，但都是各做各的，不知道怎么鏈接起來

先預(yù)付款，再收到發(fā)票，最后才收到貨，這三筆業(yè)務(wù)在金蝶云kis專業(yè)版分別是怎么操作的? 我們是在金蝶有專用的模塊操作的，不要做分錄，在相應(yīng)的模塊錄入單據(jù)會自動生成憑證的，但是現(xiàn)在我不知道這部分的操作。

老師，請問一下應(yīng)收的款項分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過賬？比如：一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了，另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個需要應(yīng)付的公司了，但是這個應(yīng)付的公司不給我們公司開票的，我的應(yīng)付里也是沒有掛這個應(yīng)付公司的，我想問一下這個要怎么處理，這個應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過來四方協(xié)議的

老師你好、供應(yīng)商開了一張專用發(fā)票過來、是補差價的庫存商品、就是之前少付了這筆貨的款、這張發(fā)票錄了費用發(fā)票、我們公司有供應(yīng)鏈模塊、該怎么做賬？