老師，5月份采購的原材料，5月退回了，但是用友采購里面沒有做退貨的操作，現(xiàn)在那個退貨又來了，要怎么辦呢？

老師，我們采購了一批貨物，用于外貿(mào)出口的，已經(jīng)有報關(guān)單了，本來是要退稅的，但是現(xiàn)在不退了，只做了免稅申報，那這個進項稅額要怎么處理？

? 老師，9月份的原材料是估計入帳，10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證，再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單，做不上負數(shù)，在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計的呢？還有，剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨，我紅字沖銷后，就回到原來的樣子了吧

老師，咨詢下這種賬務(wù)怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購?fù)素?900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~，這部分賬務(wù)該怎么處理好，謝謝

老師您好，請教一下，5月份跟供應(yīng)商采購了一批原材料，總金額是50萬元，然后5月份開了專票給我們，然后到了6月份發(fā)生了退貨，退貨數(shù)是20個，金額是1萬元，那現(xiàn)在供應(yīng)商要怎么開具發(fā)票給我們呀